出貨流程程序
出貨流程程序是什么，出貨的流程包括哪些。小編給大家整理了關于出貨流程程序，希望你們喜歡!
出貨流程程序
產品出貨管理流程
一、目的
為了確?？蛻艉推髽I(yè)自身利益，對成品出貨流程進行規(guī)范，確保出貨成品數量的準確性、時間的及時性及產品運輸防護同安全的有效監(jiān)控性。
二、范圍
所有公司產品的出貨管理。
三、職責
1、倉庫負責產品物質進出的管理;負責賬目管理并向相關部門提供相關的數據、報表等信息。
2、質檢部負責出貨產品出庫前的檢驗工作。
3、生產部負責出貨產品的審核、管理工作。
4、供應部負責出貨產品的流程跟蹤及與客戶間的協(xié)調工作。
四、程序要求
1、成品倉管員接到供應部提供由財務開具的《發(fā)貨單》后，認真核實單中產品品號、品名、規(guī)格等是否一致，并確認相關人員的簽名是否齊全。
2、成品出貨所用承運商為與供應部人員簽訂協(xié)議的承運商。裝貨車輛到廠后，成品倉管員須核實司機及車輛信息。如有異常須立即向上級反饋并最終確認。貨柜須核對車牌號、出貨資料是否一致，接下來檢查運輸車輛及貨柜的七點：前板，左側，右側，底面，頂板，箱頂，內/外門，底部外架等有無破損、臟污及其它不明物體等影響貨物貯存的現象，如有異常須及時向上級反饋，并要求承運方解決。
3、裝貨車輛資料核實及衛(wèi)生條件符合標準后，倉庫應立即著手裝貨前準備工作。裝車時必須由相關倉管員監(jiān)督及核對所裝貨物內容同出貨通知文件上內容的一致性。裝貨過程中，若出貨通知文件遇臨時變更，須第一時間知會成品倉主管及供應人員，如裝貨作業(yè)己正在操作須立即停止，待信息統(tǒng)一后方可繼續(xù)。裝貨操作人員必須為成品倉主管級以上指定人員。裝貨及裝柜過程中相關倉管員不得離開現場，確保裝貨質量、數量等信息準確。
4、搬運過程中須遵守“安全第一”的原則，所有搬運操作人員必須通過產品防護、搬運安全等相關知識的培訓，嚴禁在貨物上踩踏，野蠻裝卸、倒置及其它有損貨物的行為。
5、裝貨后,監(jiān)裝人員必須將貨物單獨及車輛(包含車牌號碼)、貨物一起拍照存檔。
6、由監(jiān)裝、倉庫等相關人員簽字確認并拍照保存發(fā)貨信息后的運輸車輛，如果客戶反饋數量不符、構件破損等信息，原則上由運輸單位承擔相應責任。公司發(fā)貨流程管理規(guī)定為規(guī)范公司發(fā)貨作業(yè)管理，明確發(fā)貨流程及責任，提高工作效率，確保銷售合同執(zhí)行準確、及時，更好地為用戶服務，特制定本管理規(guī)定：
倉庫發(fā)貨流程
一、發(fā)貨流程
1、管件營銷中心。負責與客戶確認發(fā)貨通知，一般發(fā)貨需在要貨日期提前7天下達訂單。
銷售訂單要求：填寫完整要貨企業(yè)、數量、規(guī)格、所屬區(qū)域業(yè)務員、發(fā)貨地址、其他包裝要求等。有特別要求的，區(qū)域內勤要注明“技術要求”和“發(fā)貨時間”，內勤并簽字。
2、銷售內勤。訂單落實后，將確認好的《訂單》，下達給生產中心成品倉庫、財務部，并注明要求發(fā)貨時間。
常規(guī)產品10天發(fā)貨，非標產品20天，非標鑄件產品30天發(fā)貨，超過期限即為生產拖延。緊急情況及時發(fā)貨。
3、財務部。負責審核營銷中心的《訂單》，按簽訂的合同付款執(zhí)行，如有欠款發(fā)貨特殊情況，需經公司領導簽字。經財務確認到款，經財務負責人簽字后倉庫方可裝車發(fā)貨。
4、成品倉庫。收到《訂單》后，按訂單要求備貨，備貨完畢后生成電子文檔PDF《出庫單》，審核出庫，轉發(fā)銷售內勤。
5、出庫單完成后，銷售內勤及時在ERP中關注《出庫單》發(fā)貨情況，審查發(fā)貨規(guī)格與數量，是否欠貨?主動與生產中心確認欠貨品種和交期，同時與客戶溝通及協(xié)調。
6、銷售內勤。收到倉庫PDF《出庫單》后，銷售內勤即可生成(ERP)銷售發(fā)票，將銷售發(fā)票送達財務部。財務及時開具增值稅發(fā)票。
7、倉庫備貨完成后，發(fā)貨內勤安排物流發(fā)貨。產品發(fā)貨后銷售內勤負責追蹤物流信息動態(tài)，聯(lián)絡收貨人及時接貨，貨到客戶在送貨單上簽字后業(yè)務完成。如因物流而出現的問題，發(fā)貨內勤聯(lián)絡物流公司進行后續(xù)事宜處理。
8、管件營銷中心與財務部，每月對所有客戶往來款項對賬一次。對賬單簽字確認后交財務做賬存檔。
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