家具廠倉庫管理流程有哪些
家具廠倉庫管理是很多倉庫管理員都需要了解的內(nèi)容，相信很多的人都會想知道家具廠的倉庫應該如何管理。下面為您精心推薦了家具廠倉庫管理流程，希望對您有所幫助。
家具廠倉庫管理流程
一、成品進倉程序
1、成品倉實行分區(qū)管理，設立專門區(qū)域存放未辦理正式入庫手續(xù)的成品。
2、車間與成品倉每天辦理 2 次成品入庫手續(xù)，每天上午7：45前完成前一天下午及晚上生產(chǎn)成品的對數(shù)，8：45前完成電腦(或手工)記帳數(shù)據(jù)處理;每天下午13：30前完成上午入庫產(chǎn)品的對數(shù)，下午14：30前完成電腦(或手工)數(shù)據(jù)處理。數(shù)據(jù)處理完成后由車間打印出庫單，經(jīng)車間主任或主管審核，品管部成品檢驗員確認簽字后交成品倉簽字確認。出庫單車間與倉庫各執(zhí)一聯(lián)作為進倉依據(jù)。蓬
3、成品管理員建立標識卡《存卡》，標識清楚，并記錄入帳，隨時檢查帳、卡、物是否一致。
4、銷售退貨成品必須由業(yè)務經(jīng)辦人用紅筆完整填寫紅色《國內(nèi)銷售產(chǎn)品發(fā)貨通知單》表3-1)/《國際銷售產(chǎn)品發(fā)貨通知單》沖消，經(jīng)品管部成品檢驗員確認簽字，方可辦理退倉手續(xù)。
5、車間生產(chǎn)的所有成品必須按要求辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)，不允許銷售部門直接從車間提貨。
6 、電腦系統(tǒng)成品倉數(shù)據(jù)結賬時間定為次月2日上午9點，結賬后不再進行上期賬目調(diào)整。
二、成品、散件出倉程序
1、業(yè)務經(jīng)辦人員根據(jù)客戶要貨要求及本公司庫存成品情況，填寫《國內(nèi)銷售產(chǎn)品發(fā)貨通知單》/《國際銷售產(chǎn)品發(fā)貨通知單》，由部門經(jīng)理審核，財務部會計確認后有效。
2、業(yè)務經(jīng)辦人員不得直接從車間提貨發(fā)出，并需在出貨前至少2小時提交發(fā)貨通知單，通知單應注明
成品發(fā)貨員發(fā)貨批次號、產(chǎn)品編碼、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號等內(nèi)容，并告之車牌號、貨柜號等內(nèi)容。
3、成品發(fā)貨員根據(jù)《國內(nèi)銷售產(chǎn)品發(fā)貨通知單》/《國際銷售產(chǎn)品發(fā)貨通知單》確認倉庫庫存成品，并組織發(fā)貨,根據(jù)發(fā)貨結果打單交財務部。
4、成品發(fā)貨員待發(fā)貨結束后在標識卡上做好記錄，并第一時間進行電腦做帳。
5、倉庫每天銷售出倉業(yè)務的單據(jù)必須在2個工作日內(nèi)打單上交財務部。
6、出貨前客戶驗貨、檢驗技術測試、取樣展示等兩天內(nèi)可歸還的成品，必須填寫《借用單》(QG/FX-07.21表5)，并由部門負責人審核批準。
7、成品管理員根據(jù)《借用單》發(fā)貨，減卡。
8、經(jīng)辦人歸還成品時，倉管員必須在原《借用單》上注明歸還產(chǎn)品的名稱、型號、數(shù)量及品質(zhì)狀態(tài)，
倉管員和歸還人雙方確認簽字。
9、若上述情況出庫成品超過三天必須按銷售出倉和退貨程序辦理相關手續(xù)。
三、盤點
為了及時掌握物料變動情況，避免物料的短缺、丟失和超儲積壓，保持帳、卡、物相符，必須進行盤點。
1、盤點原則：
a)靜態(tài)盤點，車間領料員盤點前必須將車間不能按訂單配套生產(chǎn)的材料退回倉庫，以便盤點對賬。
b)實盤實報，盤點的物、表、帳必須真實。
2、盤點方法
a)分區(qū)盤點：將倉庫管理區(qū)內(nèi)所有物料進行分區(qū)域放置不定期盤點。
b)經(jīng)常性盤點：倉管員每天通過收發(fā)料及時檢查庫存物料的賬、卡、物是否相符，對有動態(tài)的物料進行巡回抽盤。
c)定期盤點
1)由財務部組織，各車間、倉庫按規(guī)定時間(月底)對物料進行全面盤點。
2)盤點時必須在標識卡上注明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、品質(zhì)狀態(tài)、盤點人等,并做好盤點記錄。
3)盤點表經(jīng)部門主管確認簽字，一式兩份，一份留底，一份交財務抽盤人。
4)財務部組織月初定期盤點抽查：抽盤時要求由倉管員陪同一起，對各倉管員所管貨物抽盤數(shù)量5項以上， 若抽盤到貨物數(shù)量與倉管員所報數(shù)量不準：A類物資有一項、B類有兩項、C類有三項，抽盤人判本倉庫重盤并上報財務部。若二次抽盤仍不合格或拒絕重盤，財務部將進行全公司通報并給予考核。
家具廠倉庫管理知識
1、倉庫管理
對應負責的品牌存貨進行全面科學的管理，制定本倉庫的管理要求。并合理安排理貨員的日常工作，制定理貨制度。
2、品牌熟知
熟知品牌的庫存數(shù)量：每天核對帳實時間不低于工作時間的5個小時，做到帳實絕對相符。.
熟知品牌的庫存狀態(tài)：每天檢查商品的損壞情況，及時報修，保證每天的商品完好出庫。
熟知品牌的庫存?zhèn)}位：管理的商品做到擺放有序，。即出、即入貨品貨位心中有數(shù)。編制貨位分布圖并做到變動時及時更新。
3、采購入倉
所有采購入倉的商品要對照入庫資料清點數(shù)量，核對具體名稱、型號、規(guī)格、外觀與品質(zhì)無誤后進行單據(jù)確認，并要求軟體4-6工時/每箱;板式4-8工時/每箱。遇連續(xù)多箱到貨，要以快慢程度陸續(xù)完成清點入庫傳遞。不可超過最后一箱的要求工時。
4、商品調(diào)撥
調(diào)撥出、入庫業(yè)務，嚴格執(zhí)行調(diào)撥流程。不論出貨還是收貨身份，都要按要求時間檢查，保證貨單一致。未到單據(jù)的到貨，也要進行保管實物，并追查單據(jù)。
5、商品出庫
出庫商品應在前4工作小時準備：審核票據(jù)，核對數(shù)量，查驗質(zhì)量。保證出庫商品的準確及完好。
6、清理借貨
對尚未來得及入庫已到出貨日期的商品、及特殊情況暫不能開單出庫的商品辦理借貨手續(xù)出庫。借貨單存留不可超過3天，要做到每天清理向借貨人索取正式出庫單及還回商品。
7、自覺盤點
每天進行：所管理品牌每天進行盤點，實物與時點賬面不一致，立即與財務核對。
階段進行：根據(jù)公司要求全面盤點要求進行全面盤點。
財務在盤點檢查中發(fā)現(xiàn)有誤時倉庫主管承擔罰款責任。
8、補件登記
發(fā)出的正品補件要進行登記，月內(nèi)定時向補件管理員傳遞，以保證換回補件回收管理。
9、商品報修
在每天的商品檢查中發(fā)現(xiàn)的破損需維修品提前報售后部門維修，杜絕到備貨時提報修單，如發(fā)生此類報修，做不到及時送貨由倉庫管理員承擔違約責任。
10、商品返廠
以采購返廠商品明細表為依據(jù)出庫，聯(lián)系貨運按時發(fā)往廠家并要求貨運方在明細表上簽字。明細表做結運費及采購借貨憑證。
11、部間配合
配合財務部要求做好盤點檢查，配合采購部、售后部的品質(zhì)查詢、庫存查詢。
12、庫容庫貌
對庫房商品管理制定品類、規(guī)格、型號合理編號擺放、上架的細節(jié)要求，保持庫房商品統(tǒng)一規(guī)劃、整齊及整潔性。進行必要的每天衛(wèi)生檢查同時需做好庫房的安全防火作。
13、理貨管理
合理安排理貨員每天在倉庫的工作量并監(jiān)督工作任務的完成。
家具廠倉庫管理制度
一、總則
第一條：為了使公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合公司的一些具體情況，特定本規(guī)定。
第二條：倉庫管理的工作：
(1)根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。
(2)做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，定期清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。
(3)積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。
(4)做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。
二、倉庫物資的入庫
第一條：外購物資(包括外購材料、產(chǎn)品等)到達后，由經(jīng)辦人填制“商品驗收單”一式貳份(經(jīng)倉管員簽字后的“商品驗收單”，一聯(lián)交部門主管審批，主管審批通過簽字確認后交至財務部，一聯(lián)交倉庫作為開具“材料入庫單”依據(jù))，倉管員根據(jù)“商品驗收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點驗入庫后，在“商品驗收單”上簽名，并根據(jù)點驗結果如實填制“材料入庫單”一式貳份，送貨人須就貨物與入庫單的相應項目與倉庫員核對，確認無誤后在“材料入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“商品驗收單(倉庫聯(lián))”和“材料入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯(lián)交財務部門。
第二條：完工產(chǎn)品入庫，由生產(chǎn)部門送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“產(chǎn)成品入庫單”一式貳份，雙方相互核對無誤后須在“產(chǎn)成品入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫管理員作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)交財務部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。
第三條：車間余料退庫應填制紅字領料單一式貳份，并在備注欄內(nèi)詳細說明原因，如系月底的假退料，則在辦理退料手續(xù)的同時，辦理下月領料手續(xù)。
第四條：對于物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)并視其程度報告部門主管及財務部門處理。
三、倉庫物資的出庫
第一條：生產(chǎn)車間領用原料、工具等物資時，倉管員憑生產(chǎn)技術部門的用料定額和車間負責人簽發(fā)的領料單發(fā)放，倉管員和領料人均須在領料單上簽名。領料單一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財務部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實物帳的依據(jù)。
第二條：包裝前物料確認。使用部門相關負責人需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認簽字方可出庫。 有取貨錯誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責任人。
第三條：公司倉庫一切產(chǎn)成品的對外發(fā)放，一律憑經(jīng)部門主管審批的“出貨單”，“出貨單”一式肆份，一聯(lián)交部門主管，一聯(lián)交財務部門，一聯(lián)交客戶，一聯(lián)交倉庫作為開具“產(chǎn)成品出庫單”依據(jù)。
第四條：對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發(fā)貨，并視其程度報告部門主管、財務部門和公司經(jīng)理處理。
四、倉庫物資的保管
第一條：物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到" 二齊、三清、四號定位" 。
a ) 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b ) 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。
c ) 四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
第二條：每月必須對庫存的產(chǎn)品、材料進行實物盤點一次(倉管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正)。 并由倉管員填制盤點表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交公司有關領導，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物帳核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內(nèi)填列，經(jīng)財務部門核實，并報有關部門和領導批準，方可作調(diào)帳處理，以保證財務帳、倉庫實物帳、實物登記卡和實物相符合。
第三條：建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸煙。
第四條：倉管員應嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設備，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。
五、其他
第一條：倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。
第二條：倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。
猜你感興趣：
1.成品倉庫工作流程