物資采購管理規(guī)章制度范本
物資采購管理規(guī)章制度范本
加強物資采購管理工作，規(guī)范物資采購行為，提高資金使用效益，需要制定并實施相應的管理制度。下面學習啦小編為你整理了一些物資采購的管理制度內(nèi)容，希望你喜歡。
物資采購管理制度篇一
第一章 總 則
第一條 為進一步加強物資采購管理工作，規(guī)范物資采購行為，提高資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國招投標法》、《中華人民共和國政府采購法》和《東莞市政府集中采購目錄及政府采購限額標準》，結(jié)合我局實際，制定本辦法。
第二條 局機關(guān)、各直屬單位所有物資的采購均適用本辦法。
本辦法所稱物資采購，是指局機關(guān)、各直屬單位用財政性及自有資金，通過購買、租賃等方式，獲取貨物、工程和服務的行為。
第三條 物資采購應當公開、公平、公正，遵循競爭、擇優(yōu)、效益的原則。
第二章 物資采購的組織
第四條 局機關(guān)成立物資采購工作小組，由局長任組長，分管副局長和紀檢組長任副組長，成員由局辦公室、計劃財務科、人事監(jiān)察科和各業(yè)務科室主要負責人組成。各直屬單位要相應成立物資采購工作小組，負責本單位的物資采購和管理工作。
第五條 物資采購工作小組負責本單位采購計劃的審定，組織實施采購事項。
第三章 物資采購程序
第六條 物資使用部門應在每年的9月份前，向本單位物資管理部門(如辦公室、綜合科等)，提出次年的物資采購計劃，由單位物資管理部門匯總初審后，報物資采購工作小組審定。
物資采購計劃應當包括采購項目的性質(zhì)、用途、數(shù)量、技術(shù)規(guī)格等內(nèi)容。
第七條 物資采購計劃經(jīng)物資采購工作小組審定后，由財務部門列入下一年度的財政(單位)預算計劃。
第八條 物資采購工作小組依據(jù)預算批復，負責組織實施物資采購，物資使用部門參與采購本部門采購項目的全過程。
第九條 辦公室負責物資采購合同的簽訂，由物資采購工作小組組長簽字確認后交財務部門辦理付款事項。
第十條 物資由辦公室及使用部門派員共同驗收。驗收合格后由辦公室登記入庫管理，財務部門登記入帳。
第四章 物資采購方式
第十一條 物資采購的形式主要有：集中采購、部門集中采購、協(xié)議供貨采購、分散采購。其中集中采購和部門集中采購采取公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價及單一來源等采購方式。公開招標是物資采購的主要方式。
第十二條 貨物、服務、建設工程、其他工程(主要指修繕、裝修等)類項目單項或同類批量價值50萬元以上(含50萬元)的，實行集中采購;15萬元以上(含15萬元)至50萬元以下的(不含協(xié)議供貨項目)，實行部門集中采購;15萬元以下的(不含協(xié)議供貨項目)，實行分散采購。
200萬元以下的攝影攝像器材、空氣調(diào)節(jié)設備、計算機、打印機、復印機、速印機、投影機、各類應用軟件、辦公自動化軟件、紙張、印刷、服務器;10臺以下汽車;50萬元以下的工程造價咨詢等采購項目，實行協(xié)議供貨。
第十三條 符合下列情形之一的貨物或者服務，可以采用邀請招標方式采購：
(一)具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的;
(二)采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。
第十四條 符合下列情形之一的貨物或者服務，可以采用競爭性談判方式采購：
(一)招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的;
(二)技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的;
(三)采用招標所需時間不能滿足緊急需要的;
(四)不能事先計算出價格總額的。
第十五條 符合下列情形之一的貨物或者服務，可以采用單一來源方式采購：
(一)只能從唯一供應商處采購的;
(二)發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的;
(三)必須保持原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。
第十六條 采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價方式采購。
第十七條 具體的物資采購方式以市采購辦審定的為準。
第五章 物資采購監(jiān)督
第十八條 物資采購必須嚴格執(zhí)行采購工作程序，做到“集體領導、公平競爭、擇優(yōu)選購”。
第十九條 對物資采購過程中出現(xiàn)的幕后交易、暗箱操作、虛假招標、投標人相互串通的欺詐行為和行賄受賄行為，按照有關(guān)法律法規(guī)、黨紀政紀的具體規(guī)定處理。
第二十條 供應商有下列情形之一的，中標、成交無效。
(一)提供虛假材料謀取中標、成交的;
(二)與其他供應商惡意串通的;
(三)采取不正當手段詆毀、排擠其他供應商的;
(四)拒絕有關(guān)部門監(jiān)督檢查或者提供虛假情況的。
第二十一條 人事監(jiān)察科按照國家和省、市政府采購的有關(guān)政策及局物資采購管理辦法，負責監(jiān)督物資采購工作。
第六章 物資的日常管理
第二十二條 局機關(guān)各科室、各直屬單位要認真做好物資的日常管理工作，根據(jù)本單位的實際需要設置專職或兼職物資管理員，明確領導職責和崗位責任，建立健全物資管理的各項規(guī)章制度。
第二十三條 固定資產(chǎn)的報廢、轉(zhuǎn)讓、調(diào)撥、出租、出借必須報局計劃財務科審核，經(jīng)局領導批準后報相關(guān)部門審批。
第二十四條 財務部門負責物資的統(tǒng)一核算工作，根據(jù)固定資產(chǎn)增加、報廢、轉(zhuǎn)移、調(diào)撥等資料，按照財務會計制度規(guī)定使用會計科目，編制記帳憑證，并及時登記明細帳，定期填報規(guī)定的有關(guān)報表。
第二十五條 物資管理員的主要職責：
(一)負責物資的領用和發(fā)放;
(二)負責物資的登記、記帳，做到帳物相符、帳帳相符;
(三)負責物資的檢查和管理，防止資產(chǎn)流失，保證物資安全、完整和效益;
(四)負責辦理物資的報廢、轉(zhuǎn)讓、調(diào)撥等有關(guān)手續(xù);
(五)對物資管理工作提出意見和建議;
(六)配合財務部門的清產(chǎn)核資工作。
第七章 附 則
第二十六條 本辦法自發(fā)布之日起施行。
物資采購管理制度篇二
為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監(jiān)督管理，按照科學有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。
二、物資需求(采購)計劃的分類
1、月度物資需求計劃即月采購計劃;
2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。
三、采購工作應遵循的原則與方式
(一)采購原則：
1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時性應急購買的物品除外;
2、供方評定原則;
3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收;
4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
(二)采購方式：
1、招標采購;2、固定廠商、長期報價采購;3、即時詢價采購。
(三)付款方式：
1、預付部分款項;2、貨到憑發(fā)票報銷付款;3、貨到后分期付款;4、貨到延期付款;5、以上方式的結(jié)合。
四、采購計劃請購和實施
(一)提出與確認：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計劃。經(jīng)部門主管、公司主管領導簽字后，傳遞到供應部，物資采購請購審批程序完成。零星物資(生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設備)由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領導審核，經(jīng)料庫審查確認，主管副總審批后交供應部實施。設備采購由技術(shù)部配合。
(二)選擇采購渠道，確定采購價格
供應部接到經(jīng)批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進行詢價(設備采購由技術(shù)部配合)。對于廠商的報價資料進行整理后，采購經(jīng)辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經(jīng)供應部部長審核后，進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M行采購。做好采購質(zhì)量記錄。
五、質(zhì)量驗證與檢驗
質(zhì)檢中心負責對采購物資進行驗證(設備采購由技術(shù)部配合)，采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結(jié)果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產(chǎn)過程。
六、物資驗收入庫結(jié)算程序
采購物資到廠后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理預付款手續(xù)。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。
七、規(guī)定要求
(一)物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定：
1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標準要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。
2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。
3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
(二)物資采購規(guī)定：
1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。
3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須采取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關(guān)事項。
4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應部應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
(三)采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定：
1、采購物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領料單，經(jīng)部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續(xù)。
(四)采購物資付款規(guī)定：
下列情況財務部應拒絕支付采購款項：
1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。
(五)采購紀律規(guī)定：
1、各物資需求使用單位應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。
2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
5、采購人員必須樹立服務意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作的能力，以保證及時、保質(zhì)保量地做好物資供應工作。
(六)售后服務規(guī)定：對于采購物資供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的，由供應部負責聯(lián)系。對于在使用過程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由供應部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
八、采購價格監(jiān)督管理
企管部是行駛采購價格監(jiān)督的職能部門，內(nèi)設審計監(jiān)督比價員，抽查供應部的采購質(zhì)量記錄。負責采購全過程進行財務監(jiān)督和審計;負責從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息，進行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場零售價格，并做到對質(zhì)量問題包退、包換，負責到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫領用的上述物資價格高于市場零售價格，應即向企管部報告，由企管部調(diào)查處理。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。
九、責任與獎懲
所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購管理的文件，認清自己的責任，團結(jié)協(xié)作，互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購工作做好。
對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質(zhì)量、價格監(jiān)督人員、舉報違反本制度規(guī)定的違法亂紀采購行為經(jīng)查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準。
物資采購管理制度篇三
為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。?
一、加強領導
1、成立醫(yī)院采購委員會，由院長、分管院長、總務科、監(jiān)察室、財務科及相關(guān)部門人員組成。物資采購領導小組是醫(yī)院物資采購的領導機構(gòu)，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組，由總務科科長、專職采購員、監(jiān)察室和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。
二、物資管理部門職責
采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。
1、主管部門負責固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量(有權(quán)確定采購物資的生產(chǎn)廠家，但不能指定供應商)、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政部;醫(yī)療設備的主管部門是設備科;醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是護理部;藥品的主管部門是藥劑科。
2、財務部門負責固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。
3、采購部門負責固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。
4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設備、運輸車輛、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政總務科;醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是護理部—耗材庫;藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購;必須堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務等方面，擇優(yōu)選購。
2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。?
3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。
5、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負一定經(jīng)濟責任。?
四、采購方法：
1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫(yī)院采購委員會組織實施。
2、總務后勤類物資根據(jù)市場行情詢價議價方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫(yī)院采購部組織實施，按審批權(quán)限予以審批。
3、20萬元以上的設備必須招標采購，由醫(yī)院采購委員會組織實施。股東會審批
4、2萬元以上∽20萬元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購，由醫(yī)院采購部組織實施，由董事會審批。
5、2萬元以下的設備及物資采取詢價方式采購，由醫(yī)院采購部組織實施，由院長審批。
五、采購程序
1、計劃和立項：
(1)醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后，交采購部按計劃采購。原則上每月采購二次。
(2)藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據(jù)各臨床科室用藥情況(包括品種及數(shù)量)，結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經(jīng)分管院長、院長分級審批同意后，交由采購部組織實施。
(3)突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，及時交采購中心采購。
(5)特殊物資(體內(nèi)植入物)的采購，由使用體內(nèi)植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規(guī)格、并認真填寫植入物申請表。采購部在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據(jù)詢價比價結(jié)果確定植入物的品種，使用科室應按設備科、院感科的規(guī)定對植入物進行嚴格驗收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。
2、調(diào)研、論證、詢價。
物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購部、使用科室、業(yè)務科室、審計人員進行市場調(diào)研、考察和詢價，考察結(jié)束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。
3、招標、議標
醫(yī)院大宗物資及設備通過調(diào)研和論證后，由采購委員會組織采購部進行招標、議標。招、議標結(jié)果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。
六、驗收和入庫
1、嚴格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業(yè)務主管部門負責人依據(jù)采購部下發(fā)的通知單共同負責驗收。
2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收(包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價、總價等)，合格后方可入庫。
3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進行質(zhì)量驗收，務必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，并有院感辦進行抽樣檢驗合格后入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價格、生產(chǎn)廠家、批號、生產(chǎn)日期、有效期等。
5、儀器設備由設備科、使用科室、財務科依據(jù)采購合同要求共同驗收，5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收(進口設備邀請商檢局)。
6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結(jié)果并有全體驗收人員簽名。
七、物資的報銷
物資采購發(fā)票應先由采購人員、證明人、驗收人、采購部主任簽字，報分管院長審核，最后由院長審批報銷。缺一手續(xù)財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進行分批付款。
八、常規(guī)物資采購時限
各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部應在七個工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗收入庫。
九、采購監(jiān)督
醫(yī)院監(jiān)事會是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)視機構(gòu)，負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同時負責市場詢價義務。對在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權(quán)利。
物資采購管理制度范本篇四
1 目的
實施精細化管理，規(guī)范物資采購管理，加強物資采購的監(jiān)控和管理，降低物資采購成本，確保物資采購及時、物美價廉，最大限度地提高公司經(jīng)濟效益。
2 適用范圍
本標準適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營所需物資采購活動，不包括工程項目及其配套物資的采購。 3 職責
3.1 總經(jīng)理職責
3.1.1負責批準公司采購管理文件。
3.1.2負責批準公司物資采購計劃及報告。
3.1.3負責對物資采購各類手續(xù)的核批工作。
3.2分管物資供應的總經(jīng)理助理職責
3.2.1負責協(xié)助總經(jīng)理建立和完善公司的物資采購管理體系。
3.2.2負責全權(quán)代表總經(jīng)理管理物資采購的全面工作。
3.2.3負責物資采購方面相關(guān)文件的審核。
3.3其他公司領導，負責分管部門物資需求計劃的審批。
3.4資產(chǎn)財務部
3.4.1負責采購物資所需資金的籌備。
3.4.2負責對采購物資計劃、報告及入帳手續(xù)的核對和審定工作。
3.4.3負責依據(jù)審批后的結(jié)算原始憑證辦理結(jié)算。
3.5其他部門
行政人事部、資產(chǎn)財務部、生產(chǎn)品質(zhì)部、設備保障部、熟料部、水泥部、、安全環(huán)保辦公室負責本部門物資需求計劃的申報及報告上報，負責對本專業(yè)涉及的需求物資驗收工作。
3.6物資供應部
3.6.1負責物資采購市場信息的收集，供應商的開發(fā)與評價管理工作。
3.6.2負責物資采購的組織、實施和管理工作。
3.6.3負責物資票據(jù)入賬申報工作。
3.6.4負責物資采購用款計劃的提報
3.6.5負責對采購的不合格品進行處理，并采取糾正措施。
3.6.6負責倉儲管理及日常出入庫管理。
4 物資管理程序
5 內(nèi)容與要求
5.1物資采購管理方針 按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，物資采購活動堅持做到：擇優(yōu)比價、招標采購，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營活動物資需求，最大限度降低采購成本。
5.2物資采購的基本原則
“五適原則”即“適時、適質(zhì)、適價、適量、適地”。
5.3物資需求申報及物資采購計劃
5.3.1物資需求部門在科學分析、工作需要的基礎上，本著合理、節(jié)儉的原則，制作物資需求計劃或上報需求報告，并由本部門負責人簽字確認。
5.3.2物資需求部門將物資需求計劃或報告報分管領導審核。
5.3.3需求計劃申報前做好溝通，加強計劃性，避免物資積壓及重復采購。審核后的計劃單送倉庫，由人員與現(xiàn)存物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量核對，再由分管物資供應的領導審批。
5.3.4采購計劃最后報總經(jīng)
理核準后轉(zhuǎn)物資供應部辦理。
5.3.5時間要求：物資需求部門在每月25號前上報經(jīng)分管領導審批后的次月需求采購計劃至倉庫，倉庫在2個工作日內(nèi)核對后轉(zhuǎn)報到分管物資供應部的領導。
5.4物資采購
5.4.1采購物資分為三類：A類 固定資產(chǎn);B類 原材料及輔助原材料;C類 低值易耗品及其他。
5.4.2物資采購時限：一般物資采購周期為3周內(nèi)，進口及機械加工等材料視實際情況確定，急需物資需求采購計劃在計劃單上注明“急需”字樣，經(jīng)總經(jīng)理審批后直接采購。
5.4.3公司各部門所需物資，原則上由物資供應部統(tǒng)一采購，未經(jīng)公司總經(jīng)理批準及物資供應部同意不得自行采購，否則，財務部門不予核銷賬目。
5.4.4采購方式確定的優(yōu)先級別：招標、議標、比質(zhì)比價、定品牌、定點。
5.4.5物資供應部進行詢價、比質(zhì)比價，采購物資至少提供三家供應商詢價結(jié)果，特殊原因需進行說明，例如：獨家生產(chǎn)、壟斷經(jīng)營等，填寫《物資采購比質(zhì)比價單》，準確注明各比質(zhì)比價商家全稱、聯(lián)系電話及聯(lián)系人。按照同等質(zhì)量比價格、同等價格比服務，同等服務比付款的原則，決定供方的采購方式。比質(zhì)比價采購適用于除招標、議標、定點采購方式外的所有采購行為。
5.4.6招標采購是指有三家以上擬合作方，采購金額在10萬元以上，具備招標條件的物資采購，通過公司內(nèi)、外招標機構(gòu)確定供方的采購方式。
司專業(yè)人員參與共同確定采購。 5.4.7采購金額在1-10萬元之間，或采購金額在10萬元以上不具備招標條件的物資采購，通過公
5.4.8特殊情況急需采購經(jīng)公司總經(jīng)理同意后緊急辦理，事后需求單位補辦正常手續(xù)。
5.4.9零星市場采購盡量定點采購外，其他采購將嚴格遵守采購規(guī)定，按合同規(guī)定執(zhí)行。
5.4.10對于專業(yè)性、技術(shù)性很強的設備，價格低廉、采購品種多，數(shù)量少的零星物資采購可以實行定點供應商采購。 定點供應商的確認物資供應部提出書面申請，報分管領導審核確定。因市場發(fā)生變化，定點供應商提供的物資價格發(fā)生變化，由物資供應部重新進行比質(zhì)比價，認定價格，報分管領導批準后確定。
5.4.11執(zhí)行集團、管理區(qū)及公司相關(guān)管理標準，嚴格執(zhí)行合同審批流程，合同條款在守法的基礎上反應雙方真實意愿，維護企業(yè)利益。
5.4.11對于因種種原因未能按計劃采購的，物資供應部必須第一時間向分管物資供應的領導、物資需求部門負責人匯報、溝通。
5.5到貨驗收
5.5.1規(guī)范采購物資質(zhì)量驗證入庫行為，保障生產(chǎn)，規(guī)范操作，確保采購物資的質(zhì)量。
5.5.2生產(chǎn)品質(zhì)部、設備保障部、熟料部、水泥部、安全環(huán)保辦等使用單位負責對相應物資的驗收工作，行政人事部負責對辦公用品、計算機及其耗材等材料的驗收工作。
5.5.3驗收工作的主要內(nèi)容：專業(yè)人員主要負責物資名稱、規(guī)格型號和品質(zhì)的驗收，倉庫主要負責確認供應商、清點數(shù)量的驗收，同時確認到貨物資與比質(zhì)比價單上注明品牌和產(chǎn)地是否一致，并通知驗收結(jié)果、退回不良物資或仲裁后退回不良物資。
5.5.4驗收人在確認供應渠道無誤的基礎上，檢查有無證明質(zhì)量合格的憑證，如有應在憑據(jù)上注明到貨日期，倉庫作為驗收單附件保管，作為驗收依據(jù)。
倉庫保管員根據(jù)驗收單結(jié)論，驗收通過，對貨物的數(shù)量進行確認，填制入庫單，并填制臺賬。
5.5.5驗收不通過，采購部門應及時與供應商聯(lián)系，如無異議，作退貨處理。對于驗收不合格，但可以降級使用的物資，由驗收部門提出意見，辦理完降級使用手續(xù)后，經(jīng)所在公司經(jīng)理同意后方可入庫。
5.5.6對于不合格品的處理，要建立不合格品處理記錄，連續(xù)兩次出現(xiàn)類似情況，取消其供方資格。
5.5.7倉庫必須做好詳細的物品發(fā)放記錄，并保持物品規(guī)格型號、接受與發(fā)放數(shù)量等數(shù)據(jù)相一致，使用部門對重大物資做好使用記錄。
5.6入庫及出庫
5.6.1倉庫保管人員要確實做到賬賬相符、帳物相符，對倉庫物資嚴格按倉庫儲存規(guī)定存放，切實做好五防(防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠)工作。每月需對庫存物資進行盤點，填制庫存物資明細表。
5.6.2發(fā)票入庫：采購人員收到發(fā)票，經(jīng)核實信息無誤后，轉(zhuǎn)倉庫保管員，保管員根據(jù)計劃、到貨及驗收情況，辦理入庫手續(xù)填制入庫單，經(jīng)相關(guān)專業(yè)人員驗收確認，經(jīng)部門及分管領導審核，報財
務確認，由公司總經(jīng)理批準后轉(zhuǎn)財務辦理入帳手續(xù)。
5.6.3使用需求部門必須依據(jù)本部門每月提報的需求計劃領用采購物品，做到及時準確，嚴禁浪費。
5.6.4物資發(fā)放：物資使用部門必須依據(jù)本部門提報的需求計劃填制物資出庫單，經(jīng)本部門確認，單品≥20000元由分管領導審核確認后，到倉庫領取使用。
5.6.5倉保管必須認真核對《物資領用單》所填制的物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量無誤后方可發(fā)放。 物資使用部門做到用多少領多少，堅持節(jié)約成本嚴禁浪費的原則，倉庫保管員整理出庫單，轉(zhuǎn)財務進行賬務處理。
5.6.6屬于交舊領新物資，須將舊物資上交后方可領用新物資。
5.6.7零星低值易耗物資與辦公用品可采用小批量出庫，做好使用記錄。
5.7 需求計劃識別及歸口管理
5.8結(jié)算管理
5.8.1規(guī)范物資采購結(jié)算行為，加強資金管理，對物資采購的全過程進行有效控制與監(jiān)督，確保結(jié)算過程的嚴密性與嚴肅性。
5.8.2采購計劃或報告、驗收單、合同、發(fā)票等必要票證齊全。
5.8.3發(fā)票或發(fā)票跟單附件所載采購物料數(shù)量要與采購計劃或報告、驗收單、合同數(shù)量相符。
5.8.4資產(chǎn)財務部負責對票據(jù)的真實性、有效性、合理合法性、憑證與憑證之間是否相符進行審核，并依據(jù)正確的有效憑證做掛賬處理，對不合理的無效憑證予以退回。
5.8.5經(jīng)辦人的填寫一般按照“業(yè)務誰負責誰填寫、誰借款誰填寫”的原則。
5.8.6單位負責人、經(jīng)辦人的填寫必須為本人簽字，單位負責人出差由委托人簽字并加蓋單位負責人章，單位負責人、經(jīng)辦人簽字不得涂改，否則視為無效。
5.8.7資產(chǎn)財務部經(jīng)理依據(jù)采購合同執(zhí)行請款辦理審批付款。
5.8.8資產(chǎn)財務部材料會計依據(jù)審批的付款憑證編制記賬憑證。
5.8.9資產(chǎn)財務部簽發(fā)的銀行票據(jù)除需要背書轉(zhuǎn)讓外，未經(jīng)資產(chǎn)財務部許可，不得私自轉(zhuǎn)換被匯款
務確認，由公司總經(jīng)理批準后轉(zhuǎn)財務辦理入帳手續(xù)。
5.6.3使用需求部門必須依據(jù)本部門每月提報的需求計劃領用采購物品，做到及時準確，嚴禁浪費。
5.6.4物資發(fā)放：物資使用部門必須依據(jù)本部門提報的需求計劃填制物資出庫單，經(jīng)本部門確認，單品≥20000元由分管領導審核確認后，到倉庫領取使用。
5.6.5倉保管必須認真核對《物資領用單》所填制的物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量無誤后方可發(fā)放。 物資使用部門做到用多少領多少，堅持節(jié)約成本嚴禁浪費的原則，倉庫保管員整理出庫單，轉(zhuǎn)財務進行賬務處理。
5.6.6屬于交舊領新物資，須將舊物資上交后方可領用新物資。
5.6.7零星低值易耗物資與辦公用品可采用小批量出庫，做好使用記錄。
5.7 需求計劃識別及歸口管理
5.8結(jié)算管理
5.8.1規(guī)范物資采購結(jié)算行為，加強資金管理，對物資采購的全過程進行有效控制與監(jiān)督，確保結(jié)算過程的嚴密性與嚴肅性。
5.8.2采購計劃或報告、驗收單、合同、發(fā)票等必要票證齊全。
5.8.3發(fā)票或發(fā)票跟單附件所載采購物料數(shù)量要與采購計劃或報告、驗收單、合同數(shù)量相符。
5.8.4資產(chǎn)財務部負責對票據(jù)的真實性、有效性、合理合法性、憑證與憑證之間是否相符進行審核，并依據(jù)正確的有效憑證做掛賬處理，對不合理的無效憑證予以退回。
5.8.5經(jīng)辦人的填寫一般按照“業(yè)務誰負責誰填寫、誰借款誰填寫”的原則。
5.8.6單位負責人、經(jīng)辦人的填寫必須為本人簽字，單位負責人出差由委托人簽字并加蓋單位負責人章，單位負責人、經(jīng)辦人簽字不得涂改，否則視為無效。
5.8.7資產(chǎn)財務部經(jīng)理依據(jù)采購合同執(zhí)行請款辦理審批付款。
5.8.8資產(chǎn)財務部材料會計依據(jù)審批的付款憑證編制記賬憑證。
5.8.9資產(chǎn)財務部簽發(fā)的銀行票據(jù)除需要背書轉(zhuǎn)讓外，未經(jīng)資產(chǎn)財務部許可，不得私自轉(zhuǎn)換被匯款
單位，以免造成混亂。 5.8.10任何個人不得私自留存銀行票據(jù)而延期支付，否則責任自負。
5.8.11固定資產(chǎn)根據(jù)計劃填寫支出報銷單結(jié)算，并由財務建立固定資產(chǎn)檔案。
5.8.12未經(jīng)總經(jīng)理批準自行采購的，一律不予結(jié)算。
5.9 供方管理 、開發(fā)和評價
5.9.1對于合同采購或招標采購的物資，物資供應部負責組織相關(guān)人員到供方進行調(diào)查(規(guī)模、性質(zhì)、核準的經(jīng)營范圍、業(yè)績、信譽度、有無惡意毀約、欠款史等)，填寫《供方基本情況調(diào)查表》。查看供方企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、法人的身份證、組織機構(gòu)代碼證、稅務登記證、生產(chǎn)許可證等，并索取復印件備案。
5.9.2 資信調(diào)查與評價，實行定期與隨機相結(jié)合的原則，在年度定期調(diào)查與評價的基礎上，根據(jù)公司業(yè)務拓展的實際需要，進行即時調(diào)查與評價。對資信調(diào)查情況進行整理、匯總、歸納、分析，進而對供方作出評價。
5.9.3對大批量和重要的物資，物資供應部要對已正式供貨的供方進行質(zhì)量跟蹤，應建立供方檔案。
5.9.4物資供應部每年一次定期組織對上述供方進行評審，對不能滿足供貨能力 、質(zhì)量下降的供方，應要求其限期改進和糾正，無明顯改進的供方，取消合格供方資格，停止進貨，重新選擇合格的供方。
6 檢查與考核
6.1公司物資采購工作由公司總經(jīng)理、分管物資供應的總經(jīng)理助理、行政人事部及相關(guān)部門進行監(jiān)督與檢查。
6.2物資供應部對采購流程、市場行情、比質(zhì)比價、采購合同、供方管理、倉儲管理等工作全面進行監(jiān)督、檢查和考核。
6.3 違反物資采購各項管理流程的采購，公司財務部不予結(jié)算，公司并相關(guān)責任人員進行通報批評和50～5000元扣款，并視情節(jié)輕重給予相關(guān)責任人調(diào)離崗位或解聘等處分。
6.4因工作不負責任給公司造成重大經(jīng)濟損失的，除經(jīng)濟處罰外，同時給予行政處分;構(gòu)成犯罪的，依法送交司法機關(guān)。
7記錄
《物資需求采購計劃表》
《比質(zhì)比價單》
《驗收單》
《外購入庫單》
《領料單》
《供方基本情況調(diào)查表》
《供方評分表》
《供方檔案目錄》
《市場物資價格調(diào)查記錄》
看過物資采購管理制度篇的人還會看：
2.物資采購管理細則