公司怎么規(guī)范采購管理制度
通過制度的規(guī)范，人們能夠清楚明確自己的任務和方向，從而使自己的行動更具有目的性和計劃性。優(yōu)秀的公司怎么規(guī)范采購管理制度要怎么寫？下面給大家整理公司怎么規(guī)范采購管理制度，希望對大家能有幫助。
公司怎么規(guī)范采購管理制度篇1
一、總則
(一)、為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的選購工作，特制定本制度。
(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的選購活動。
二、選購原則
(一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序
凡未通過招標確定供給商價格的物品的選購，每次選購金額在2000元以上，必需有三家以上供給商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時光、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上舉行綜合評估，并與供給商進一步議定終于價格，暫時性應急購買的物品除外。
(二)、合同會簽制度
固定資產(chǎn)的選購合同，必需經(jīng)過有關部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備修理部共同參加，調(diào)研匯總各方看法，經(jīng)公司分管領導審核，總經(jīng)理批準簽約。屬集團選購的項目，應報總裁批準。
(三)、職責分別
選購人員不得參加物資和服務的驗收，選購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應由選購部按照合同要求及有關標準與供給商商議完成。
(四)、全都性原則
選購人員定購的物資或服務必需與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相全都。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的狀況下，準時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能徹低與請購單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。
(五)、最低價搜索原則
選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供給商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化選購。
(六)、廉潔制度
全部選購人員必需做到:
1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高選購材料質(zhì)量，降低選購成本。
2、加強學習，提高熟悉，增加法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供給商伸手。
4、嚴格按選購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作仔細認真，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業(yè)務，廣泛把握與選購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(七)、招標選購
凡大宗或常常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務、審計、選購、總經(jīng)辦等相關部門共同參加，定出一段時光內(nèi)(一年或半年或一季度)的供給商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化選購程序，提高工作效率。
對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著把握市場行情，調(diào)節(jié)選購價格。
三、選購程序
(一)、供給商的挑選和審計
1、原輔材料的供給商必需證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供給商必需經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。須要時，報有關管理部門批預備案。
2、對于大宗和常常使用的商品或服務，選購部應較全面地了解把握供給商的生產(chǎn)管理情況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運送、售后服務等方面的狀況，建立供給商檔案，做好業(yè)務記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、選購部門對供給約定期舉行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資選購在挑選供給商時，必需舉行詢議價程序和綜合評估。供給商為中間商時，應調(diào)查其信譽、技術(shù)服務能力、資信和以往的服務對象，供給商的.報價不能作為唯一打算的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供給商也應相對穩(wěn)定。
5、為確保供給渠道的暢通，防止意外狀況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必須的商品，應有兩家或兩家以上供給商作為后備供給商或在其間舉行交互選購。大宗商品應同時由兩家以上供給商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度按照部門預算方案統(tǒng)計造表交選購部門，向三家以上供給商詢價，經(jīng)有關部門及選購部門綜合評估后，挑選合適的供給商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。
公司怎么規(guī)范采購管理制度篇2
一目的
為了提高公司采購效率，明確，有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范采購流程，加強各部門之間的審批流程環(huán)節(jié)，特制定本制度。
二范圍
21公司所有物品的采購，均應符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。
22公司的物品包括四大類：221項目采購：包括項目所需物資;222非項目采購(公司自采物資)：設備：電腦、筆記本等;
非設備：固定資產(chǎn)、辦公用品、消耗品、清潔服務、設施裝修等。
223公司禮品采購：針對公司客戶群體;224產(chǎn)品采購：包含公司自行研發(fā)所需硬件設施。
三職責
31在采購審批流程中，根據(jù)作業(yè)的職能不同，劃分以下角色職責：
綜合部負責采購的控制;商務部負責提供產(chǎn)品所需的外購件的采購清單;項目經(jīng)理負責硬件部分監(jiān)管;總經(jīng)理、副總經(jīng)理負責采購計劃及采購流程的審批。
商務采購員：公司禮品采購;行政采購員：非項目物資采購;項目采購員：項目物資采購。
產(chǎn)品采購員：由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理。
四程序
41計劃管理
311集中計劃采購：各部門按月提報需求計劃，每月30日將采購需求上報至對應歸口部門。
312歸口部門根據(jù)各部門上報的需求計劃進行匯總，平衡現(xiàn)有庫存物資，統(tǒng)籌安排采購計劃。
313歸口部門每月匯總各部門需求計劃總表;每周進行庫存物資盤點匯總，將月度需求表及庫存盤點表進行歸檔。
42物品采購的申請及審批流程
412采購部門接收申請單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購原則;413各部門如遇緊急物資，公司領導不在的情況下，可以電話先行申請，征得同意后提報歸口部門，簽字確認手續(xù)可以后補。
414采購申請單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報歸口部門;對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資就及時通知請購部門。
43供應商的選擇
421由采購商務部幫助尋找合格的供應商，必須進行詢議價程序和綜合評估。
供應商為中間商時，應調(diào)查其信譽、技術(shù)服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
422對于經(jīng)常采購的物資，采購員應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄。
423為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。
45領用原則
611物品采購后，將物品及填寫物品清單，辦公室根據(jù)物品按分類、品種等建立物品保管庫。
612申請部門領取物品，要填寫物品領用單到辦公室領取當月所需物品，并按領用程序簽字。
本制度由總經(jīng)理批準后生效，自頒布之日起執(zhí)行。
公司怎么規(guī)范采購管理制度篇3
為加強辦公設備和辦公用品管理，保障日常辦公運行，結(jié)合單位實際，制定本制度。
一、本制度所稱辦公設備和用品，是指辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、飲水機、書櫥、檔案柜、臉盆架、衣架、電腦、復印機、打印機、碎紙機、傳真機等辦公設備，以及計算器、筆、墨等文具，紙張、墨盒、硒鼓等耗材及其他辦公必需品。
二、辦公設備購置。辦公設備購置實行事前審批制度，由申請人填寫《辦公用品（設備）購置、維修申請單》，經(jīng)相關科室主任、分管領導審核同意后，報鎮(zhèn)長審批，由財政所兩人以上負責聯(lián)系、詢價、購置和結(jié)算；符合政府采購條件的，由財政所按政府采購程序運行。
三、辦公用品購置。辦公用品原則每季度采購一次，由財政所根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定購置數(shù)量，填寫《辦公用品（設備）購置、維修申請單》，經(jīng)分管領導同意，報鎮(zhèn)長審批后統(tǒng)一購置。因特殊原因確需臨時購買的，由申請人填寫《辦公用品（設備）購置、維修申請單》，按以上程序報批后，由財政所購置。
四、辦公設備的使用和維護。各科室工作人員負責本科辦公用品的保管維護。電腦、打印機等辦公設備應定期清理、檢查，避免非正常損壞。確需維修的，由使用人填寫《辦公用品（設備）購置、維修申請單》，經(jīng)分管領導同意，報鎮(zhèn)長審批，由辦公室統(tǒng)一報修，并予以登記。
五、紙張、碳粉、墨粉等耗材購置。各種辦公用紙由財政所按辦公用品購置程序購置。打印機、復印機的碳粉、墨粉用完后，應重新灌裝再次使用，由申請人填寫《辦公用品（設備）購置、維修申請單》，經(jīng)分管領導同意，報鎮(zhèn)長審批，由財政所聯(lián)系更換；確不能重新使用的，按上述程序?qū)徍灪螅韶斦?lián)系購置。
六、辦公用品保管和領用。財政所指定專人（趙鵬瀚）負責辦公用品保管和發(fā)放，領用人按需領取，并在《辦公用品領用登記表》上簽字。
七、人事調(diào)動和工作調(diào)整時，辦公室（財政所）負責監(jiān)督辦公設備及用品的交接和調(diào)配。
公司怎么規(guī)范采購管理制度篇4
原料采購是餐飲店最重要的環(huán)節(jié)之一，從源頭上做好成本把控，這樣才能在接下來的每一個流程里提升利潤空間，想管理好原料采供流程，可以從下面幾點來開展:
1、餐飲訂貨、采購的組織表現(xiàn)形式
所有餐飲業(yè)務攤子較大、餐飲營業(yè)收入較多、餐飲部地位較重要的中資飯店。由于食品等采購由餐飲部自己管理，所以采購的及時性、靈活性和食品原料本身難以掌握，因此餐飲部的主管領導就應訂閱相應的規(guī)章制度，嚴把質(zhì)量和數(shù)量關，使采購環(huán)節(jié)的成本費用降至最低。
另外，采購工作的好壞，采購人員的誠實、踏實與否，直接影響到餐飲成本率，這同樣是搞好餐飲成本控制的重要一環(huán)。合格的采購員是企業(yè)搞好采購工作的第二個前提(第一前提是“采購組織機制的確定”)，國外一些小型飯店通常由業(yè)主或經(jīng)理親自兼任采購員，可見采購員的.選擇對成本控制有著舉足輕重的影響。有的管理學家甚至認為，一個好的、理想的采購員可以為餐飲企業(yè)節(jié)約5%的餐飲成本。
2、采購運作程序的制定
采購程序是采購工作的核心之一。實施采購首先制定一個有效的工作程序，使從事采購的有關人員和管理人員都清楚應該怎樣做、怎樣溝通，以形成一個正常的工作流程，也使管理者利于履行職能，知道怎樣去控制和管理。各飯店可根據(jù)自己的管理模式，制定符合本飯店的采購程序，但設計的目的和原理是相同的。
通常的餐飲原料采購程序:餐飲部所需要的食品應向儲藏倉庫申請，申領應通過正式的申請手續(xù)——領料單，倉庫根據(jù)申領手續(xù)發(fā)放，所有食品原料都必須經(jīng)過這一手續(xù)獲得。發(fā)放的食物原料既可以是倉庫本身保管儲藏的，也可以是當天經(jīng)驗收合格的新鮮食品原料。
餐飲部和倉庫分別通過采購申請單向采購部門提出訂貨要求。餐飲部的訂貨品種是除倉庫之外的食品，通常為新鮮食品；而倉庫訂購的是種類需儲存保管的食品，當庫存量低于規(guī)定的數(shù)量時，就要提出申購，被足必要的庫存量。
當采購部門接到訂貨申請之后，通過正式的訂購單手續(xù)向供應單位訂貨，同時給驗收部門一份訂購單，以備收貨時核對。
訂貨后，供應單位或個體經(jīng)營者如送貨上門，則由驗收部門驗收合格后轉(zhuǎn)送入庫；如供應單位不提供送貨服務，則由采購部門承運回來，交驗收部門驗收入庫。當驗收部門收到廚房訂購的新鮮食品時，應立即通知廚房通過申領手續(xù)及時領去。
對于單據(jù)的處理，應使各部門明了:各項工作均應以向生產(chǎn)部門及時提供適質(zhì)、適價、適量的食品為惟一目標，各部門在提供食品時都不得負有各自的責任，管理者應嚴格按采購程序?qū)Σ少忂^程進行督導和管理。
3、采購質(zhì)量的控制
要保證餐飲產(chǎn)品的質(zhì)量始終如一，飯店使用的食品原料的質(zhì)量也應該始終如一。食品原料的質(zhì)量是指食品原料是否適用。越適于使用，質(zhì)量就越高。
餐飲管理人員應在確定本企業(yè)的目標和編制有關計劃時規(guī)定食品原料的質(zhì)量標準。采購部經(jīng)理或成本控制會計員應當在其他經(jīng)管人員的協(xié)助下，列出本企業(yè)常用的需采購的食品原料的目錄，并用采購規(guī)格書的形式，規(guī)定對各種食品原料的質(zhì)量要求。
公司怎么規(guī)范采購管理制度篇5
(一)藥品進貨必須嚴格執(zhí)行《藥品管理法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《合同法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等有關法律法規(guī)，依法購進。
(二)進貨人員須經(jīng)專業(yè)和有關藥品法律法規(guī)培訓，考試合格，持證上崗。
(三)購進藥品以質(zhì)量為前提，從具有合法證照的供貨單位進貨。
(四)購進藥品要有合法票據(jù)，并依據(jù)原始票據(jù)建立購進記錄，購進記錄載明供貨單位、購貨數(shù)量、購貨日期、生產(chǎn)企業(yè)、藥品通用名稱、商品名稱、規(guī)格、批準文號、生產(chǎn)批號、有效期等內(nèi)容。票據(jù)和購進記錄應保存至藥品有效期后一年，但不得少于二年。
(五)購進進口藥品要有加蓋供貨單位質(zhì)管部門原印章的《進口藥品注冊證》或《醫(yī)藥產(chǎn)品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件隨貨同行，實行進口藥品報關制度后，應附《進口藥品通關單》。
(六)首營企業(yè)與首營品種的審核必須按照“首營企業(yè)與首營品種審制度”的規(guī)定執(zhí)行，填寫“首營企業(yè)審批表”和“首營品種審批表”，并進行相應的質(zhì)量審查，經(jīng)審批合格后方可經(jīng)營。
(七)購進藥品的合同要有明確的的質(zhì)量條款內(nèi)容。
(八)定期對時貨情況進行質(zhì)量評審，一年至少1-2次。認真總結(jié)進貨過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，加以分析改進。
公司怎么規(guī)范采購管理制度篇6
為保證醫(yī)院各項物資、材料供應及時，確保醫(yī)療工作順利開展，制定本制度。
2、適用范圍
凡醫(yī)院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設備、醫(yī)療器材、維修材料等物料采購，均適用此制度。
3、后勤用品采購管理
3.1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設備等非醫(yī)療用品的采購，含固定資產(chǎn)和辦公用品的采購（執(zhí)行《固定資產(chǎn)管理制度》與《辦公用品管理制度》）。
3.2依據(jù)各部門申報的采購計劃（經(jīng)部門負責人簽字，院領導審批）與后勤庫管核對庫存后集中進行采購。
3.3采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，為醫(yī)院物資采購提出合理化建議。
3.4采購工作必須做到堅持原則，掌握標準，執(zhí)行制度，嚴格財經(jīng)紀律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無計劃不采購，質(zhì)量規(guī)格不明不采購，價格不合理不采購。
3.5采購物資做到及時、準確、適用，嚴把質(zhì)量關；避免盲目采購造成積壓浪費。
3.6對外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進行考察，將結(jié)果與使用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。
3.7簽訂定購合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等。
3.8凡購進一切公用物資，必須經(jīng)庫房辦理驗收手續(xù)，庫房驗收時，應對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等認真核查，做到發(fā)票與實物相符，并依據(jù)采購員采購發(fā)票辦理入庫手續(xù)，否則不予入庫。
4、醫(yī)療器材采購管理
4.1普通器械：根據(jù)各科室工作要求，由藥械科供應人員與科室協(xié)商制定品種、規(guī)格及數(shù)量基數(shù)。正常損耗交舊換新，由于任務變更等原因可增減基數(shù)。
4.2裝備性儀器設備：由各科室年終提出下年度新購進、更新計劃并填寫可行性報批表（包括品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、產(chǎn)地、申報理由等），交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應附有技術(shù)論證報告（即從技術(shù)上說明購買該臺儀器及選定該廠產(chǎn)品的較詳細理由），報院醫(yī)療器械管理委員會（或藥械科）研究，提出傾向性意見，呈醫(yī)院總經(jīng)理審批后實施。
4.3各科室制定基數(shù)的普通器械及消耗物品，按消耗規(guī)律定期提出計劃交藥械科供應部門采購供應。
4.4裝備性儀器設備一般為合同訂貨，統(tǒng)一由藥械科對外訂購。合同應明確以下事項：
4.4.1關健性指標，如質(zhì)量、性能技術(shù)要求；
4.4.2到貨不合要求應立即提出退換或索賠；
4.4.3交貨期限，規(guī)定到期不交貨的賠償條件；
4.4.4保修期限及培訓計劃；
4.4.5付款方式等。
4.5科室有特殊需要的器械、儀器設備需自行購買的，要經(jīng)科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經(jīng)醫(yī)院總經(jīng)理同意，方可自行購買，購買后攜儀器實物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續(xù)。
4.6所有醫(yī)療器械和儀器設備都由藥械科倉庫發(fā)放，各科室指派專人憑領物單領取。
4.7醫(yī)師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫(yī)院正式醫(yī)師由科室主任或醫(yī)務部門批準，由藥械科供應部門一次性配備登記，易損部分以舊換新，調(diào)離本院或離開醫(yī)師崗位時應交回撤賬；實習生、進修生、研究生個人使用的器械，發(fā)給負責“三生”管理的人員保管，并保持適當基數(shù)，輪流使用。
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公司怎么規(guī)范采購管理制度篇7
第一章總則
第一條為規(guī)范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保各項原材料、貨品等物資的供應，加強公司的物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。
第三條采購人員應當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購；大宗物資的采購，具備招標條件的，應實行招標采購。
第二章采購人員職責
第四條采購人員具體職責有：
（一）負責采購的制定，采購的簽訂；
（二）負責物資采購的的詢價、議價、比價、比質(zhì)和采購招標工作；
（三）負責按時、按質(zhì)、按量地采購公司所需各種物資。
（四）負責管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。
第五條采購原則
（一）審核批準。原則上，未經(jīng)審批的物資不予采購。
（二）先進先出原則。監(jiān)督倉庫管理和使用人員按照先進先出原則使用物資。
（三）本地采購。在價格與質(zhì)量相當條件下，以本地采購為主以降低運輸成本。
（四）銀行結(jié)算原則。對長期與大額度的貨品，應通過簽訂合同與銀行結(jié)算的方式。
（五）比質(zhì)比價原則，在采購過程中，嚴格執(zhí)行同類的供應商比質(zhì)量，同質(zhì)量的貨品比價格，同樣的價格比信譽，擇優(yōu)確定供應商。
（六）索取證件原則，要索取三證：食品生產(chǎn)許可證；食品合格證；食品檢測化驗單等。
（七）試用原則。采購物資應盡量在使用后采購。
第三章物資采購管理
第六條采購方式
（一）對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。
（二）對于使用頻率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。
（三）對于一些特殊的原材料需由外地發(fā)貨，按計劃定期申購。
第七條供貨商的確定
（一）初選供貨商。要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力、專業(yè)化程度、貨物來源、價格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。
（二）試用供貨商。對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質(zhì)量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。
（三）確定供貨商。在使用兩個月的基礎上，由公司進行審查，以民主表決的方式集來確定。
（四）簽定供貨合同。確定供貨商后，由公司領導與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。
（五）供貨商的.更換與續(xù)用。在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。
第八條市場調(diào)查
為充分跟蹤市場價格動態(tài)，降低物資成本，增強公司議價能力和水平，公司組織相關人員進行定期市場調(diào)查。
（一）公司領導、財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、調(diào)查時間、地點及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交公司財務存檔。
（二）調(diào)查時間、地點的選擇。調(diào)查項目的周期一般為15天，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，注意避開雨雪天等極端天氣的當日或次日。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準。
（三）調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調(diào)查不應低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應實行看、聞、摸等方式，必要時可進行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。
（四）零星物品的市場調(diào)查由廚師長或委托他人（采購人員除外）實施。
第九條定價原則
（一）對供貨商所供物品的定價，在市場調(diào)查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。
公司怎么規(guī)范采購管理制度篇8
一、藥劑科應在監(jiān)督管理部門和院藥事管理委員會的領導下，負責全院的藥品采購、儲存、保管和供應工作，其它科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。
二、藥庫由專人管理，應設置藥品保管員及藥品采購人員負責藥品的采購、驗收、保管工作。庫房保管采購人員應具備良好的政治思想素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)知識，嚴格執(zhí)行相關的法律法規(guī)。
三、藥品采購必須在監(jiān)管部門的監(jiān)督管理下向證照齊全的生產(chǎn)、經(jīng)營批發(fā)企業(yè)進行采購，選擇藥品質(zhì)量可靠、服務周到、價格合理的供貨單位，藥劑科必須將供貨單位的證照復印件存檔備查。
四、藥品采購人員必須嚴格遵守《藥品管理法》及有關的法律法規(guī)，按照藥品招標的中標目錄和本院基本用藥目錄采購藥品，保持相應庫存量，以滿足臨床用藥需要。
五、采購藥品要根據(jù)臨床所需，結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄、用藥量及庫存量制定采購計劃。采購計劃交藥劑科主任初審，然后報監(jiān)管部門和主管院長審核同意后方能進行采購。新品種必須由所用臨床科室提出書面申請報告報藥劑科，藥劑科再交監(jiān)管部門和主管院長簽字審批后方可采購。
六、采購進口藥品時，必須向供貨單位索取《進口藥品檢驗報告書》，并加蓋供貨單位的印章，采購特殊管理的藥品必須嚴格執(zhí)行有關規(guī)定。
七、在采購活動中，應堅持優(yōu)質(zhì)、價廉的原則，不得采購“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無批準文號、無有效期限、無廠牌、無注冊商標等藥品進入醫(yī)院。對不符合質(zhì)量標準和有關規(guī)定者不得采購入庫。不得向無藥品經(jīng)營許可證的單位和個人購置中、西藥品
八、采購藥品必須執(zhí)行質(zhì)量驗收制度。如發(fā)現(xiàn)采購藥品有質(zhì)量問題要拒絕入庫，對于藥品質(zhì)量不穩(wěn)定供貨不及時的供貨單位要停止從該單位采購。
九、庫房購進調(diào)出藥品必須建立真實、完整的購銷記錄，如實反映藥品進出庫情況，嚴禁弄虛作假。
十、強化藥品采購中的制約機制，嚴格實行采購、質(zhì)量驗收藥品付款三分離制度。庫房保管員、采購人員必須每月向監(jiān)管部門匯報本月采購藥品的品種、數(shù)量、渠道、金額、庫存等情況。藥劑科必須每年向院領導、監(jiān)管部門、院藥事委員會匯報本年度采購藥品的品種、數(shù)量、渠道、金額、庫存等情況。院領導、監(jiān)管部門、院藥事管理委員會定期對藥品采購渠道、藥品質(zhì)量、藥品管理制度執(zhí)行情況進行檢查。
公司怎么規(guī)范采購管理制度篇9
一、請購極其規(guī)定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門按照生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并根據(jù)規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的囫圇過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
請購的部門；
請購物品所屬項目
請購的用途
請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量
請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料
請購物品的需求時光
請購如有特別請備注
請購單填寫人
請購部門主管
請購單審核人
選購副總審核
財務審核人
公司總經(jīng)理
3、請購單及其提報規(guī)定
請購單應根據(jù)要素填寫完整、清楚，由公司領導審核審核批準后報選購部門；
請購部門在提報申請單時應要求選購部接收人簽字并備份；
涉及的請購數(shù)量過多時可附件清單的形式舉行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；
遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領導不在的狀況下可以電話請示，征得同意后提報選購部門，簽字確認后手續(xù)后補
假如是單一來源選購或指定選購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必需作出書面說明
請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報選購部。
二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請購的接收要點
選購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否根據(jù)規(guī)定填寫完整、清楚，檢查請購單是否經(jīng)過公司領導審批；
接收請購單時應遵循無方案不選購，名稱規(guī)格等不完整不清楚不選購，圖紙及技術(shù)資料不全不選購，庫存已超儲值積壓的物資不選購的原則；
通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；
對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應準時通知請購部門。
2、請購單的分發(fā)規(guī)定
對于請購單選購部應根據(jù)人員分工和崗位職責舉行分工處理；
對于緊張請購項目應優(yōu)先處理；
無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。
重要的項目選購前應征求公司相關領導的建議。
三、詢價及其規(guī)定
1、詢價前應仔細查看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，碰到問題應準時與請購部門交流；
2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應收拾、歸類集中選購；
3、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應對不同品牌舉行詢價；
4、比價選購的單位均應具備一定的資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資的.能力；
四、比價、議價
1、對廠商的供給能力，交貨時光及產(chǎn)品或服務質(zhì)量舉行確認；
2.對于合格供貨商的價格水平舉行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件越發(fā)突出；
五、合同的簽訂及其規(guī)定
1、合同正文應包含的要素
（1）合同名稱、編號、簽訂時光、簽訂地點；
（2）選購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、總價及合同金額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；
（3）付款方式
（4）工期
（5）質(zhì)量保證期
（6）其他商定
2、合同簽訂及其規(guī)定
（1）如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注重保密責任；
（2）擬定合同條款時一定將各種風險降至最低；
3、合同執(zhí)行
（1）已簽訂合同由選購部項目負責人負責跟進，由選購部負責人舉行監(jiān)督，如浮現(xiàn)問題，選購部應準時提出建議或補救措施，并準時通知請購部門及相關領導；
（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應準時把握合作單位對于合同義務和責任的履行狀況，跟蹤并催促其保證質(zhì)量，按時履約；
（3）合同在履行期間應根據(jù)雙方約訂嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應準時商議并簽訂補充合同；
六：報驗與入庫
1、供給單位已經(jīng)履行完畢的合同，選購部應準時通知質(zhì)檢部門舉行驗收；
2、標的物在運達公司后選購部應準時通知請購部門，由請購部門準時支配卸貨與搬運。
公司怎么規(guī)范采購管理制度篇10
為了滿足來我院診療的門診或住院患者因病情治療所需，以及突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急用藥，且無替代藥品時，將采用以下臨時購藥方式。
一、所需藥品由患者主管醫(yī)生提出書面申請，并注明需要的劑型、含量和數(shù)量。
二、申請人將書面申請報分管領導審批后，交藥劑科。
三、藥劑科憑領導審批的書面申請及時組織采購藥品。
四、為避免過期失效等損失，申請人要負責所申購藥品的使用。
五、突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急用藥，按治療指南和專家組指定的品種采購。
公司怎么規(guī)范采購管理制度篇11
為了進一步搞好醫(yī)療器械體外體外診斷試劑）產(chǎn)品質(zhì)量，及時了解該產(chǎn)品的質(zhì)量標準情況和進行復核，企業(yè)應及時向供貨單位索取供貨資質(zhì)、產(chǎn)品標準等資料，并認真管理，特制定如下制度：
一、醫(yī)療器械采購：
1、醫(yī)療器械的采購必須嚴格貫徹執(zhí)行《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《經(jīng)濟合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等有關法律法規(guī)和政策，合法經(jīng)營。、
2、堅持“按需進貨、擇優(yōu)采購”的原則，注重醫(yī)療器械采購的時效性和合理性，做到質(zhì)量優(yōu)、費用省、供應及時，結(jié)構(gòu)合理。
3、企業(yè)在采購前應當審核供貨者的合法資格、所購入醫(yī)療器械的合法性并獲取加蓋供貨者公章的相關證明文件或者復印件，包括：
（1）營業(yè)執(zhí)照；
（2）醫(yī)療器械生產(chǎn)或者經(jīng)營的&39;許可證或者備案憑證；
（3）醫(yī)療器械注冊證或者備案憑證；
（4）銷售人員身份證復印件，加蓋本企業(yè)公章的授權(quán)書原件。授權(quán)書應當載明授權(quán)銷售的品種、地域、期限，注明銷售人員的身份證號碼。
必要時，企業(yè)可以派員對供貨者進行現(xiàn)場核查，對供貨者質(zhì)量管理情況進行評價。
如發(fā)現(xiàn)供貨方存在違法違規(guī)經(jīng)營行為時，應當及時向企業(yè)所在地食品藥品監(jiān)督管理部門報告。
4、企業(yè)應當與供貨者簽署采購合同或者協(xié)議，明確醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、數(shù)量、單價、金額等。
5、企業(yè)應當在采購合同或者協(xié)議中，與供貨者約定質(zhì)量責任和售后服務責任，以保證醫(yī)療器械售后的安全使用。
6、企業(yè)在采購醫(yī)療器械時，應當建立采購記錄。記錄應當列明醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、單位、數(shù)量、單價、金額、供貨者、購貨日期等。
7、首營企業(yè)和首營品種按本公司醫(yī)療器械首營企業(yè)和首營品種質(zhì)量審核制度執(zhí)行。
8、每年年底對供貨單位的質(zhì)量進行評估，并保留評估記錄。
二、醫(yī)療器械收貨：
1、企業(yè)收貨人員在接收醫(yī)療器械時，應當核實運輸方式及產(chǎn)品是否符合要求，并對照相關采購記錄和隨貨同行單與到貨的醫(yī)療器械進行核對。交貨和收貨雙方應當對交運情況當場簽字確認。對不符合要求的貨品應當立即報告質(zhì)量負責人并拒收。
2、隨貨同行單應當包括供貨者、生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)企業(yè)許可證號（或者備案憑證編號）、醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、數(shù)量、儲運條件、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期等內(nèi)容，并加蓋供貨者出庫印章。
3、收貨人員對符合收貨要求的醫(yī)療器械，應當按品種特性要求放于相應待驗區(qū)域，或者設置狀態(tài)標示，并通知驗收人員進行驗收。需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械應當在冷庫內(nèi)待驗。
三、醫(yī)療器械驗收：
1、公司須設專職質(zhì)量驗收員，人員應經(jīng)專業(yè)或崗位培訓，經(jīng)培訓考試合格后，執(zhí)證上崗。
2、驗收人員應根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證管理辦法》等有關法規(guī)的規(guī)定辦理。對照商品和送貨憑證，對醫(yī)療器械的外觀、包裝、標簽以及合格證明文件等進行檢查、核對，并做好“醫(yī)療器械驗收記錄”，包括醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、生產(chǎn)日期、滅菌批號和有效期（或者失效期）、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、到貨數(shù)量、到貨日期、驗收合格數(shù)量、驗收結(jié)果等內(nèi)容。醫(yī)療器械入庫驗收記錄必須保存至超過有效期或保質(zhì)期滿后2年，但不得低于5年；
3、驗收記錄上應當標記驗收人員姓名和驗收日期。驗收不合格的還應當注明不合格事項及處置措施。
4、對需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械進行驗收時，應當對其運輸方式及運輸過程的溫度記錄、運輸時間、到貨溫度等質(zhì)量控制狀況進行重點檢查并記錄，不符合溫度要求的應當拒收。
5、驗收首營品種應有首批到貨同批號的醫(yī)療器械出廠質(zhì)量檢驗合格報告單。
6、外包裝上應標明生產(chǎn)許可證號及產(chǎn)品注冊證號；包裝箱內(nèi)沒有合格證的醫(yī)療器械一律不得收貨。
7、對與驗收內(nèi)容不相符的，驗收員有權(quán)拒收，填寫‘拒收通知單’，對質(zhì)量有疑問的填寫‘質(zhì)量復檢通知單’，報告質(zhì)量管理部處理，質(zhì)量管理部進行確認，必要的時候送相關的檢測部門進行檢測；確認為內(nèi)在質(zhì)量不合格的按照不合格醫(yī)療器械管理制度進行處理，為外在質(zhì)量不合格的由質(zhì)量管理部通知采購部門與供貨單位聯(lián)系退換貨事宜。
8、對銷貨退回的醫(yī)療器械，要逐批驗收，合格后放入合格品區(qū)，并做好退回驗收記錄。
質(zhì)量有疑問的應抽樣送檢。
9、入庫商品應先入待驗區(qū)，待驗品未經(jīng)驗收不得取消待驗入庫，更不得銷售。
10、入庫時注意有效期，一般情況下有效期不足六個月的不得入庫。
11、經(jīng)檢查不符合質(zhì)量標準及有疑問的醫(yī)療器械，應單獨存放，作好標記。并立即書面通知業(yè)務和質(zhì)量管理部進行處理。未作出決定性處理意見之前，不得取消標記，更不得銷售。
12、驗收合格后方可入合格品庫（區(qū)），對貨單不符，質(zhì)量異常，包裝不牢固，標示模糊或有其他問題的驗收不合格醫(yī)療器械要放入不合格品庫（區(qū)），并與業(yè)務和質(zhì)量管理部門聯(lián)系作退廠或報廢處理。
附：1、醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證
2、企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照
3、購銷合同（記錄）
4、醫(yī)療器械產(chǎn)品技術(shù)要求（質(zhì)量標準）復印件材料（并蓋章為準）。
5、醫(yī)療器械驗收記錄。
6、隨貨同行單
7、拒收通知單
8、質(zhì)量復檢通知單
公司怎么規(guī)范采購管理制度篇12
一、目的：
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。
三、職責權(quán)限
1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批；
2、副總、財務總監(jiān)負責采購管理制度的審核；
3、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資），非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的.采購由人力資源與后勤部負責。
四、采購原則
1、詢價比價原則
物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則：
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則：
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則：
（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
（4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則：
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
五、采購流程
1、采購申請：
物品（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。
2、詢價比價議價：
（1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應商進行報價。
（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇：
（1）具有合法經(jīng)營主體者。
（2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務等條件良好者。
（3）信譽良好者。
（4）客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定：
（1）供應商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。
（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催
（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。
（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與后勤部，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。
8、對帳付款：
采購物品（物資）辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
六、考核：
凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。
公司怎么規(guī)范采購管理制度篇13
一、適用范圍
1.本《辦法》適應各部門、各分公司的商品采購。
2.單項采購或批量采購金額達到公司規(guī)定的限額標準(一次性采購2000元，單件采購1000元)以上的采購項目，應當上報采購部審批。
3.低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法，遵照財務借款與報銷辦法執(zhí)行。
二、組織機構(gòu)與管理
采購部是為組織實施采購活動而設立的專職機構(gòu)及管理部門。主要職責是:
1.組織實施集中采購；
2.組織由公司撥款的大型采購活動；
3.受各公司的委托，代其組織采購事宜；
4.負責采購合同的管理；
5.擬定公司采購政策；
6.管理和監(jiān)督公司采購活動；
7.審批管理進入采購名單的供應商資格；
8.審批取得公司采購業(yè)務的代理資格；
9.擬定并調(diào)整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。
三、采購方式管理
公司采購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。
1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目，原則上應實行公開招標。
2.能從有限范圍的供應商處采購的.或者公開招標時間長、費用高，不能達到節(jié)約的目的，經(jīng)總經(jīng)理批準可采用邀請招標。
3.符合下列情況之一的，經(jīng)總經(jīng)理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒有供貨急需采購，而無法按招標方式得到的；(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的；(2)出現(xiàn)了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用；(4)有特別要求的。
4.采購的貨物符合規(guī)格、標準統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足，價格彈性較小，售后服務好，經(jīng)總經(jīng)理批準可采用詢價議標采購。
5.下列情況可采用單一來源方式采購。
(1)只能從唯一供應商處獲得，或供應商擁有專利權(quán)，且無其他合適替代標的；
(2)因原采購項目的后續(xù)維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求，必須繼續(xù)從原供應商處采購；
四、物資采購審批程序
1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:
(1)編制公司采購預算；
(2)編制并批復公司采購計劃；
(3)確定采購方式；
(4)訂立及履行采購合同；
(5)驗收；
(6)結(jié)算。
2.采購單位的采購計劃按以下要求報送:
(1)采購計劃的報送。
各品牌經(jīng)理報送采購計劃時，填報《采購計劃表》(以下統(tǒng)稱《計劃表》)，本表一式兩份，部門留存一份，采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查，財務中心把關，并于2日內(nèi)將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。
(2)采購單位報送的月份執(zhí)行計劃，應是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實的項目，按規(guī)定應辦理審批的采購項目，應辦理審批手續(xù)。
(3)沒有審批手續(xù)，不能下達采購月份執(zhí)行計劃。
3.采購部要根據(jù)批準的采購計劃，對采購清單審核無誤后，確定具體采購方式。其中，屬于集中采購的項目，由采購部按要求統(tǒng)一進行采購。
4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定，采購單位應將合同草案的有關文件報采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財務中心審批后，方可簽訂合同。
5.購合同訂立后3日內(nèi)，采購部應將合同副本報財務中心備案。
6.采購部應對合同履行時的采購情況進行監(jiān)督檢查。
7.采購合同需要變更或終止的，采購單位應將變更或終止的理由及時書面上報采購部。
8.資金劃撥程序:
(1)供應商供貨完畢，采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統(tǒng)稱《申請書》)，持《申請書》、《質(zhì)量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本，向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導，根據(jù)合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結(jié)算手續(xù)，審核無誤后，按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。
(2)應急采購項目，經(jīng)總經(jīng)理批準后，可由采購單位先行采購，但應在采購活動發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關手續(xù)。
五、監(jiān)督管理
1.采購部應當加強對公司采購活動的監(jiān)督檢查。重點內(nèi)容是:
(1)采購是否嚴格按照批準的計劃進行，有無超計劃或無計劃的采購行為；
(2)采購方式和程序是否符合規(guī)定；
(3)有關采購文件是否按規(guī)定報采購部備案；
(4)采購執(zhí)行機構(gòu)是否按規(guī)定的時間完成采購任務；
(5)采購合同的履行和采購資金支付情況；
(6)應當監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。
2.采購部和財務中心共同對采購活動進行監(jiān)督，所有合同應通過財務中心核準。
采購單位在履行監(jiān)督檢查時，應當如實反映情況，提供有關資料，自覺接受監(jiān)督檢查。
公司怎么規(guī)范采購管理制度篇14
一、原材料供應商管理制度供應商開發(fā)
1、制定目的
為規(guī)范供應商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。
2、適用范圍
本公司原材料供應新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。
3、原材料供應商開發(fā)程序
原材料供應商開發(fā)權(quán)責
(1)生產(chǎn)部使用原材料，由外聯(lián)物料部負責供應商開發(fā)主導工作，由技術(shù)部門確認產(chǎn)品質(zhì)量。
(2)研發(fā)部使用材料，由研發(fā)部門確認負責供應商開發(fā)主導工作，外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。
(3)一般物料、配件由外聯(lián)物料部負責開發(fā)主導工作，使用部門提出相關意見或建議。
(4)生產(chǎn)專用設備由使用部門負責供應商開發(fā)主導工作，外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。其他一般設備由外聯(lián)物料部負責供應商開發(fā)主導工作。
(5)研發(fā)部、品管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、外聯(lián)物料部組成廠商調(diào)查小組，負責原材料供應商的調(diào)查評核。原材料供應商的更換
(1)研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測試報告。
(2)外聯(lián)物料部確認更換產(chǎn)品的性價比。
(3)由外聯(lián)物料部提交申請經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應商。
原材料供應商基本資料表
應由原材料廠商填寫《供應商基本資料表》，由采購員進行核實。該表包括下列內(nèi)容：
(1)公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人。
(2)公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。
(3)設備狀況。
(4)人力資源狀況。
(5)主要產(chǎn)品及原材料。
(6)主要客戶。
(7)其他必要事項。
外聯(lián)物料部采購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。
供方評審記錄表，一般包括下列內(nèi)容：
(1)產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況
(2)生產(chǎn)能力、交貨是否準時。
(3)售后服務情況。
(4)價格是否合理。
外聯(lián)物料部采購員填寫《供方情況調(diào)查表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。：
供方情況調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容：
(1)有無專職檢驗機構(gòu)。
(2)專職檢驗人員素質(zhì)。
(3)有無必要的質(zhì)量管理制度。
(4)檢驗手段如何。
(5)計量制度是否健全。
(6)有無檢驗臺帳和原始記錄。
(7)有無器件借用制度。
(8)產(chǎn)品有無合格證制度。
(9)有無不合格品管理制度、執(zhí)行情況。
(10)質(zhì)量問題處理程序如何。
(11)有無進度保證制度。
(12)有無成品包裝、運輸保護措施。
原材料供應商開發(fā)流程
(1)尋找原材料供應商。
(2)填寫原材料供應商基本資料表。
(3)與原材料供應商洽談。
(4)作樣品鑒定。
(5)原材料供應商問卷調(diào)查。
(6)提出原材料供應商調(diào)查評核之申請。
二、采購管理制度定購采購流程
1、制定目的
為落實物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。
2、適用范圍
本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務。
3、請購規(guī)定
請購的提出，核準權(quán)限
(1)原材料的提出：生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃提交下月原材料的需求量，由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認。
(2)設備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出：由各部門提交《設備/物料采購申請單》，由各部門經(jīng)理簽字確認，報外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。
物料采購核準權(quán)限
(1)原材料的`核準權(quán)限，接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格，采購員需先與倉庫核對原材料數(shù)量，確定采購數(shù)量，做出采購計劃，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認。
(2)配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準權(quán)限，根據(jù)各部門提交的《設備/物料采購申請單》，外聯(lián)物料部應本著節(jié)約原則及時落實該配件或耗材的使用情況(包括用于哪里，用多少，一個配件可使用的時間是多長)。如有疑義應及時與申購部門溝通。外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。
4、采購規(guī)定
采購方式
本公司采購方式一般有下列幾種：
(1)集中采購
(2)合約采購
(3)一般采購
除(1)(2)以外之物料，采用隨需求而采購之方式。
采購作業(yè)規(guī)定
詢價、議價
(1)采購人員接獲核準后之《設備/物料采購申請單》，應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。(目前各原材料只有一家供應商)
(2)專業(yè)材料、用品或項目，外聯(lián)物料部應會同使用部門共同詢價與議價。
(3)采購議價采購交互議價之方式。
(4)議價應注意品質(zhì)、交期、服務兼顧。
合同的簽訂
(1)合同的內(nèi)容包括
貨物名稱，型號，數(shù)量，單價，總價格，發(fā)票，包裝
交貨地點，到貨日期
付款條件及方式
技術(shù)指標
驗收
爭議的解決
不可抗力
檢驗及索賠
(2)合同的制定
合同草稿由外聯(lián)物料部制定，其技術(shù)指標由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門簽字確認。
呈核及核準
(1)采購人員詢價、議價完成后，于《設備/物料采購申請單》上填寫詢價或議價結(jié)果。
(2)標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準權(quán)限呈核。
(3)采購核準權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應先經(jīng)采購經(jīng)理審核，主管副總核準。
(4)對于其他生產(chǎn)低耗品的采購，外聯(lián)物料部門接到申購部門《設備/物料采購申請單》后先落實是否需求購買，無誤后應按實際需求內(nèi)容填寫《呈批件》，詳細說明所購物品原因、數(shù)量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買。
訂購作業(yè)
(1)采購人員接獲經(jīng)核準之《設備/物料采購申請單》后，根據(jù)《采購計劃》應以《采購訂單》形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。
(2)合同采購根據(jù)采購合同填寫合同簽訂申請單，并由物料部采購員簽字確認合同內(nèi)容，申請部門簽字確認使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量，物料部經(jīng)理簽字審核，由財務主管簽字核實資金，再呈主管副總審批簽字后實施采購。
(3)采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。
驗收與付款
(1)經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格簽字后辦理入庫手續(xù)，不合格產(chǎn)品與供應商聯(lián)系退貨。
(2)依財務管理規(guī)定，辦理供應商付款工作。
三、采購管理制度采購價格管理
1、制定目的
為確保材料高品質(zhì)低價格，從而達成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價格審核管理，特制定本規(guī)章。
2、適用范圍
各項原物料采購時，價格之審核、確認，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。
3、價格審核規(guī)定
報價依據(jù)
技術(shù)部提供新材料之規(guī)格書，作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎，也作為供應商報價之依據(jù)。
價格審核
(1)供應商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報價單。
(2)外聯(lián)物料部一般應挑選三家以上供應商詢價，以作比價、議價依據(jù)。
(3)外聯(lián)物料部經(jīng)理審核，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經(jīng)理親自與供應商議價。
價格調(diào)查
(1)已核定之材料，外聯(lián)物料部門必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。
(2)本公司各有關單位，均有義務協(xié)助提供價格訊息，以利外聯(lián)物料部比價參考。
(3)單價漲跌之審核流程，應同新價格審核流程。
(4)采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價。
四、采購管理制度采購品質(zhì)管理
1、制定目的
規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購品質(zhì)管理有章可循。
2、適用范圍
本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。
3、采購品質(zhì)管理規(guī)定
文件資料要求
物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：
(1)訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。
(2)產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。
(3)各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。
合格供應商之選擇
物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準外，均需向合格供應商訂購。
品質(zhì)保證之協(xié)定
愿材料料之采購，應由供應商承負品質(zhì)保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質(zhì)保證：
(1)供應商應保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。
(2)供應商產(chǎn)品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。
(3)供應商應隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。
(4)接受本公司必要之供應商調(diào)查、評鑒。
進貨驗收之規(guī)定
供應商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：
(1)采購員需確認訂購單、供應商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。
(2)倉庫管理員需確認數(shù)量。
(3)品質(zhì)部需確認品質(zhì)檢驗并填寫檢測報告。
(4)檢驗合格后由采購員辦理入庫手續(xù)。
退還不合格品
對檢驗合格物料，入庫后應予以明確標識，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性(如供應商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便)。
品質(zhì)糾紛處理
有關采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：
處置依據(jù)
以雙方事先約定之品質(zhì)標準作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。
采購物料退貨與索賠
(1)擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購員。
(2)外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供應商換貨。
(3)訂制品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。
(4)確屬無法修復或供應商技術(shù)能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。
采購其他索賠根據(jù)合同規(guī)定進行索賠
公司怎么規(guī)范采購管理制度篇15
1、凡屬醫(yī)療、教學、科研所需用的儀器、設備、衛(wèi)生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關部門統(tǒng)一負責采購，供應、調(diào)配和維修。采購工作應嚴格遵守相關法規(guī)，依據(jù)招標后中標結(jié)果定點采購。招標范圍以外的商品，須經(jīng)院領導批準通過政府招標采購后，方可進行采購。
2、根據(jù)院年度工作要點和規(guī)劃，編制采購預算。
3、應成立專門的.組織負責大型儀器設備的論證、報批、招標、商務洽談等工作。
4、一般醫(yī)療用低值易耗品、物資材料等，根據(jù)院內(nèi)工作需要和庫存量制定月采購計劃，進行定點采購。
5、所有采購商品，必須符合國家頒布的質(zhì)量標準和檢測標準。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關證明文件。
6、采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面盤點一次，制表上報。
7、庫房物品要按性質(zhì)分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。