物品采用管理制度3篇

　　物品采用管理制度是為了加強和規(guī)范公司物品采購管理工作，厲行節(jié)約，避免重復采購而制定的。下面是物品采用管理條例，歡迎參閱。

　　物品采用管理制度1

　　為了規(guī)范物品采購行為，明確和強化物品采購工作流程，節(jié)省開支，經(jīng)領導辦公會研究決定制定本制度。

　　一、各科部室和職工因教育教學需要購置各類物品，均須由申請人填寫《購物申請單》部門負責人簽字，并注明物品名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、用途及預算金額，填寫項目應完整、準確。由主管領導簽字并報后勤審批后才能購買。

　　二、購買物品要堅持勤儉節(jié)約的原則，力爭少花錢多辦事，要認真考察市場，采購前要挑選三家以上供應商進行詢價，以作比價、議價依據(jù)。在領導審核時，認為要再進一步議價，采購人員要重新進行詢價。

　　三、物品采購由后勤和各科部室聯(lián)合辦理。物品采購至少由兩人以上進行，購買專業(yè)性強、科技含量高或性能、用途特殊的物品時，吸收專業(yè)部人員或使用人員直接參與。

　　四、凡是納入政府集中采購的項目，無論數(shù)額大小，一律嚴格按照市政府集中采購規(guī)定執(zhí)行。

　　五、物品購置后，采購人員要及時將實物交給保管員登記，然后入庫保管并通知申請購買物品人員及時領用，購買的物品如果與購物申請單明細不符或質(zhì)量有問題，采購人員要進行退貨或換貨，退貨造成的損失由采購人員自行負責。

　　六、不符合上述制度的采購行為，單位不予承認，不予報銷，后果由經(jīng)辦者個人負責;情節(jié)嚴重的，單位追究當事人及主管者的責任。

　　本規(guī)定從五月二十二日開始實施

　　二0xx年五月二十二日

　　物品采用管理制度2

　　1 、總則

　　加強對物資采購的管理，進一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，根據(jù)我公司實際，現(xiàn)制定本規(guī)定。

　　2 、采購原則

　　2.1 比價、定點采購原則;公開、公平、公正原則，所有辦公用品的購買，都應由辦公室統(tǒng)一負責。凡是能在定點采購的辦公用品，要納入定點采購，不能列為定點采購的，按采購原則，進行市場比價采購。

　　2.2凡采用單一來源采購方式(包括定點采購)的，應遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則，按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應商。

　　2.3 按審批計劃采購，不準采購計劃外的物品。

　　3 定點供應商確定原則：

　　3.1 根據(jù)市場調(diào)研，認真考察，貨比三家，以質(zhì)優(yōu)價廉、售后服務好、質(zhì)量好為原則，方能定為定點供貨單位。

　　3.2 每月進行詢價、比價、每半年進行考核，根據(jù)考核結(jié)果，確定或淘汰定點供應商。

　　3.3 建立供貨商名錄，根據(jù)情況變化及時更新。對長期合作的供應商，辦公室應建立檔案，索取有效的營業(yè)執(zhí)照復印件、各類相關的證照。并每年對供應商做出評價。

　　3.4 建立《采購臺賬》(件附件一)，要求記錄全面、準確、真實。

　　4 采購程序

　　4.1 辦公室隨時了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃;廠領導和各部門根據(jù)業(yè)務工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室匯總。

　　4.2 辦公室按需求統(tǒng)一購買。采購工作要科學、合理、增強透明度，采購前，應做到市場調(diào)查，充分掌握欲購物品的性能，價格及附加物件，力爭達到貨真價實、優(yōu)質(zhì)低價。

　　4.3 大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購，各部門因工作需要購置的，須先提出《采購申請單》(附件二)，注明用品名稱、規(guī)格、型號、用途等具體要求，辦公室審核，報公司主管領導審批同意后，辦公室根據(jù)申請單審批費用指標，按照采購原則進行辦理

　　5 驗貨

　　5.1 所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經(jīng)核對(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等)無誤后，在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。 5.2 付款

　　采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務處負責支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

　　6 保管

　　辦公用品進倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，

　　必要時要實行防蟲等保全措施。

　　7 采購紀律

　　7.1 參與物品采購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用;不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。

　　7.2 物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用于降低采購價格;確屬難以用于降低采購價格的，一律進入公司財務帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。

　　7.3對違反規(guī)定的行為，應追究有關責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按公司規(guī)定懲處。 附件一

　　采 購 臺 帳

　　物資類別： 材料名稱： 填表人：

　　附件二

　　采購申請單

　　編號： 申請部門： 年 月 日

　　申請人： 申請部門經(jīng)理： 批準人：

　　注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)申請部門留存，第二聯(lián)交采購部，第三聯(lián)交倉庫。備注欄須注明預算內(nèi)、外。

　　物品采用管理制度3

　　一、 物品采購

　　1. 公司所有采購用品(包括食堂、采購部贈品、公司福利)統(tǒng)一由辦公室設專人采購;任何個人和使用部門都無權(quán)私自進貨;辦公室采購人員一切要從公司的實際利益出發(fā)把好進貨關口，認真履行自己的職責。

　　2. 零星辦公用品由各部門每周向企管部申報一次，每周五下午申報下周計劃，批量采購辦公用品、采購部贈品及維修物品每年申報兩次，每年12月10日至12月20日申報次年上半年計劃，每年6月10日至6月20日申報下半年計劃。企管部在一周內(nèi)將各部門列報物品審核匯總經(jīng)企管部經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，由企管部一周內(nèi)做出市場調(diào)研報告，經(jīng)企管部經(jīng)理審核后10內(nèi)將所需物品購買到位。

　　3. 臨時辦公用品購買時，由使用部門寫出采購申請，報企管部經(jīng)理審批后購買。(注：僅限于辦公用品，不包括工程材料、施工材料等)。

　　4. 物品申購一定要嚴格按照各部門的采購程序來采購，各申購環(huán)節(jié)責任人要履行自己的職責，保證申購環(huán)節(jié)的暢通。庫房管理員和食堂管理員每天要對所需物品列出計劃單交給采購員。采購員要按計劃進行采購。

　　5. 所有物品要本著貨比三家的原則，每天將采購物品的名稱、數(shù)量、價格、予以公布。每月辦公室要不定期對采購價格進行市場調(diào)研;做好對采購人員的監(jiān)督管理工作。

　　6. 庫房管理員對各部門申購的物品要及時通知領取，如申請部門未及時領取所申購物品，庫房管理員應在3天之內(nèi)告知申購部門的主管領導。

　　7. 庫房管理員一定要嚴格控制庫存數(shù)量，并對每日進貨的數(shù)量、質(zhì)量和價格進行嚴格把關，并在驗收單上簽字。避免給公司造成不必要的損失。

　　8. 庫房管理員需做好復稱驗收工作;食堂管理員應派食堂人員配合庫房管理員進行后廚物品質(zhì)量把關工作。

　　9. 批量采購辦公用品、采購部贈品及維修物品，需各部門填寫書面申請單，經(jīng)總經(jīng)理批準后由辦公室按程序進行招標或采購。

　　二、 采購紀律

　　采購員不準收取供貨方任何名目的“擁金”;不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用;物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用于降低采購價格;確屬難以用于降低采購價格的，一律進入公司財務帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。 不準損害公司利益，徇私舞弊，謀取不正當利益。

　　三、 處罰

　　對于違反本公司相關采購制度的行為，將處于100-2000元的罰

　　款，并賠償給公司造成的一切損失;嚴重者追究其法律責任。 本規(guī)定自即日起執(zhí)行。

　　企 業(yè) 管 理 中 心

　　二0xx年九月二十五日