材料采購會計職責
材料采購會計需要對存貨進行管理，保證存貨資產(chǎn)的安全性，完整性、準確性，真實反映存貨的結存及使用狀況，對存貨定期盤點;以下是小編精心收集整理的材料采購會計職責，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
材料采購會計職責1
1.負責工廠原料采購業(yè)務全流程采購結算應付工作;包括供應商對賬、發(fā)票審核、發(fā)票預制、資金計劃安排、付款申請、付款審核以及會計憑證生成等。
2.負責供應商應付賬款清賬、定期完成應付賬齡分析報表，分析評估異常賬款情況，及時為工廠 業(yè)務組提出合理建議并跟進改善。
3.協(xié)助分子公司、集團財務管理部完成半年度應付賬款清理及年度應付賬款函證等專項工作。
4.收集反饋采購結算流程中存在的問題，提出合理化建議。
材料采購會計職責2
1、負責核算公司采購往來工作，執(zhí)行采購應付制度，規(guī)范業(yè)務流程;
2、負責審核供應商采購明細，貨款結算等帳務處理工作;編制采購應付會計報表;
3、負責ERP系統(tǒng)供應鏈模塊、應付模塊及總賬模塊，涉及采購應付業(yè)務系統(tǒng)操作;
4、負責收集、審核采購合同、報價單以及相關采購單據(jù)日常收集與整理;
5、負責OEM采購入庫(供應商)送貨單據(jù)收集與統(tǒng)計，跟進整理存檔。
6、負責OEM采購入庫及采購訂單審核，供應商請款資料準備及審核、提交。
7、負責審核每月物資采購部提交月度資金預算計劃表，按資金計劃執(zhí)行付款;
8、負責外部審計項目，采購應付業(yè)務各項審計任務及資料整理、提供;
材料采購會計職責3
1、執(zhí)行采購訂單和采購合同，落實具體采購流程;
2、負責采購訂單制作、確認、安排發(fā)貨及跟蹤到貨日期;
3、執(zhí)行并完善成本降低及控制方案;
4、開發(fā)、管理供應商，維護與其關系;
6、相關數(shù)據(jù)的統(tǒng)計整理;
7、完成其它工作。
材料采購會計職責4
1. 完成公司的日常會計核算工作，正確進行財務處理、結算、編制各種財務報表;
2. 審核公司的各種單據(jù)、憑證，檢查各種手續(xù)，做到完整、準確、及時、合法;
3. 做好供應商賬務的核算、對賬、結算及臺賬管理工作，并確保結果準確性、時效性，維護好公司財產(chǎn)安全;
4. 做好供應商合同管理以及每月底編制采購財務報表;
5. 協(xié)助上級完成財務分析工作。
材料采購會計職責5
1、負責公司供應商采購業(yè)務財務審核工作及賬務處理。
2、負責公司供應商采購合同評審等相關工作。
3、負責公司供應商采購單據(jù)審核、對賬、付款;出具賬齡分析表。
4、負責對公司存貨的監(jiān)督盤點等相關工作。
5、負責監(jiān)管采購環(huán)節(jié)流程，從財務角度提出合理化建議。
6、出具采購管理報表，為經(jīng)營者管理者提供數(shù)據(jù)分析。
材料采購會計職責6
1、認真執(zhí)行采購管理規(guī)定，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。
2、熟悉和掌握市場行情，按“質優(yōu)、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應提前安排采購計劃及時購進。
3、嚴把采購質量關，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進大宗物資均須附有質保書和售后服務合同。積極協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題。
4、加強與驗收、保管人員的協(xié)作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。
5、完成領導交辦的其它各項工作。
材料采購會計職責7
1. 完成供應商采購對賬及賬務登賬。
2. 跟進未到倉商品訂單，制作追貨表，監(jiān)督供應商到貨情況。
3. 完成供應商付款申請。
4. 監(jiān)督總倉商品出入庫管理。
5. 采購訂單錄入ERP。
6.協(xié)助盤點。
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