學習啦>范文>行政公文>辦法>

2017年采購管理辦法及流程

時間: 麗燕945 分享

  采購流程是指從采購計劃開始,到采購詢價、采購合同簽定,一直到采購材料進場為止的過程。大家知道一般的采購流程是怎么樣的嗎?就等小編告訴你們把!

  采購管理制度及操作流程

  一、總則

  為了規(guī)范公司采購行為,降低公司經(jīng)營成本,特制定本辦法。

  二、管理體制

  公司可設立專門的采購部門,具體負責公司采購業(yè)務。

  公司所有原軾材料、物資、零部件、辦公用品、機器設備的采購,均應符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。

  公司采購實行集中與分散相結合體制。

  三、重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購,由采購部門統(tǒng)一辦理;低值、小額或限額以下的采購,由使用的部門各自辦理。

  公司實行成批和零星采購相結合體制。

  四、根據(jù)年度經(jīng)營計劃,測算和制定年度原輔材料、物資需求計劃,每年進行1~2次的成批采購;

  五、年度物資計劃難以概括,或市場供求變化導致物資需求計劃改變的,可在年度中進行多交的零星采購。

  六、貫徹“五適”方針,即以最適當?shù)膬r位、在適當?shù)臅r間、從最適合的地點,購進適當品質及適當數(shù)量的物料。

  七、采購計劃與申請

  根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、材料消耗定額、各部門物資需求以及現(xiàn)有庫存情況,可以制定年度采購計劃預案。

  根據(jù)年內生產(chǎn)進度安排、資金情況和庫存變化,相應制定半年、季度或月度的具體采購計劃,該計劃按期滾動修訂。

  公司年度采購計劃須經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準實施,半年、季度采購計劃須經(jīng)總經(jīng)理審批,月度采購計劃變化不大的經(jīng)總經(jīng)理劃主管副總核準。

  根據(jù)采購計劃制作的采購預算表,以一式多聯(lián)方式提交,分別經(jīng)采購部經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理按權限簽批核準。

  公司物料庫存降低到安全庫存量或控制標準時,可即進提出采購申請,并分為定量訂購和定時訂購兩種方法實施采購。

  八、采購實施

  采購部收到請購單或采購計劃被批復后,立刻開展多方詢價、比價、議價,按照貨比三家的原則,詢價人員將三家以上候選供應商的品種、性能指標、報價、批量、運輸和付款條件等情況報采購主管選擇。對大宗、貴重、批量性的采購可采取公開競價、招標、產(chǎn)品訂貨會等方式進行采購。盡量提高每次采購批量,獲得批量折扣,降低采購成本。采購詢價獲準后,采購員即與供應商洽談買賣合同及合同條款。買賣合同采用國家標準合同和本公司擬訂合同格式。合同文本須經(jīng)采購主管和主管副總經(jīng)理批準。重大采購合同須經(jīng)公司律師審核和工商部門鑒證。采購合同經(jīng)雙方簽章生效后,采購員按合同付款進度,向財務部申請借款,及時向供應方支付定金和各期貨物。采購員按合同交貨進度,及時催促供應方按時發(fā)貨。收到托運單據(jù)或提貨憑單后,即前往提貨點,按提貨程序清點貨物品種、質量、數(shù)量或重量,相符后簽收。如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符,質量經(jīng)檢測與合同約定標準不符,采購購員可拒絕接收或將貨物退回供應方。對貨物品種、質量、數(shù)量與合同不符的,采購員及進告知供應方,并就退貨、經(jīng)濟補償、賠償和罰款事宜進行談判。驗收合格的貨物及時運抵倉庫,辦理移交入庫手續(xù),并持有關發(fā)票和提貨憑證到財務部銷帳。采購員負責對在簽字貨物和在簽字貨款明示于圖表,分類監(jiān)控、跟催。采購員對缺貨、不明供應商、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題,應及時上報主管處置,尋找替代品或變更生產(chǎn)計劃。

  九、其他

  1.采購部應采取有效措施,完成公司下達的降低采購成本的指標,或達到采購目標成本。

  2.采購員密切關注主要材料、物資市場供求、價格變動情況,趨勢預測,提出最有利的采購時機。

  3.采購部分分析主要物料的采購成本及構成,掌握出廠價、運輸費、采購費用、在途損耗、保險費等在采購成本的比重,對有關費用重監(jiān)控。

  4.采購部選擇運輸方式,應考慮運輸費用、快捷性、途中損耗、安全性、方便性等,多方案比較后選定方式。

  5.會同財務部確定貸款分期付款和結算方式,協(xié)商使用賒購、商業(yè)票據(jù),減少公司采購和庫存資金的占用。

  十、采購部對采購員的如下工作行為進行考查、評價:

  采購目標成本的完成情況;

  采購合同履約率和違約程度;

  采購成本節(jié)約額或損失額;

  采購物料質量合格率;

  價格波動情況;

  供應商穩(wěn)定性和開拓供應商新情況;

  廉法或執(zhí)著收回扣、受賄情況。

  以上工作情況記入采購員業(yè)績檔案,作為考績依據(jù),并作出相應的獎勵和處罰。

  十一、附則

  本辦法由采購部解釋執(zhí)行,經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議批準生效。

  采購流程

  1. 采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。

  2. 各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核,報總經(jīng)理審批后,方能進行采購。

  3. 采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務。

  采購方式

  1. 集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

  2. 長期報價采購:凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

  3. 每年第一個月重新審定上年度供應商,與供應商洽談需兩人以上進行,并對供應商評審,且作出相關評審記錄。

  采購實施

  1.“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后,辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。

  2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

  3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后,才能辦理入倉手續(xù)。

  采購付款方式

  1.物品采購無論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,財務經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。

  2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結款或開支票。

2017年采購管理辦法及流程

采購流程是指從采購計劃開始,到采購詢價、采購合同簽定,一直到采購材料進場為止的過程。大家知道一般的采購流程是怎么樣的嗎?就等小編告訴你們把! 采購管理制度及操作流程 一、總則 為了規(guī)范公司采購行為,降低公司經(jīng)營成本,特制定本
推薦度:
點擊下載文檔文檔為doc格式

精選文章

  • 發(fā)票管理辦法以及淺析
    發(fā)票管理辦法以及淺析

    發(fā)票管理是稅務機關對生產(chǎn)經(jīng)營單位和個人在經(jīng)營活動中所開具的商品銷售和營業(yè)收入憑證進行的管理。那么大家知道如何正確的進行發(fā)票管理嗎?今天就跟

  • 資本運作管理辦法相關規(guī)定
    資本運作管理辦法相關規(guī)定

    資本運作又稱資本經(jīng)營、消費投資、連鎖銷售、亮點經(jīng)濟、離岸經(jīng)濟等,是中國大陸企業(yè)界創(chuàng)造的概念。它指利用市場法則,通過資本本身的技巧性運作或

  • 2017專車管理辦法出臺以及意見稿
    2017專車管理辦法出臺以及意見稿

    專車,是由打車平臺、政府共同認證,用于運送乘客的,主要通過手機等移動設備完成訂單預約及支付的具有合法運營牌照的營運車輛。對于專車頻發(fā)的問

  • 注冊管理辦法全方位解讀
    注冊管理辦法全方位解讀

    藥品也是需要注冊的,大家知道嗎?那么大家對于這相關規(guī)定知道得有多少呢?你們知道應該怎么購買藥品嗎?今天就讓小編來告訴你們吧! 全方位解讀最新版

2054709